| Número do Processo: | 0001513/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000112/2026 | Data do Empenho: | 27/01/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000090/2026 | Data da Liquidação: | 27/01/2026 |
| Número do Pagamento: | 0000105/2026 | Data do Pagamento: | 27/01/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ADRIEL SILVA SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.213.94*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 2 diária para subsidiar despesas para viagem para Vitória-ES, para participar de agenda institucional na Cidade de Vitória-ES . Em dia 27/01/2026 e Retorno 28/01/2026. Cargo: Vereador. | ||
| Valor: | 1.050,00 | ||