| Número do Processo: | 0007100/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000479/2026 | Data do Empenho: | 27/04/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000579/2026 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 0000707/2026 | Data do Pagamento: | 27/04/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | ROQUE CHILE DE SOUZA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.460.62*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 4 diária para subsidiar despesas para viagem para Brasilia-Df , Para Participar da XXV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Em dia 27/04/2026 e Retorno dia 01/05/2026.Cargo: Vereador | ||
| Valor: | 4.400,00 | ||