| Número do Processo: | 0007837/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000535/2026 | Data do Empenho: | 06/05/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000637/2026 | Data da Liquidação: | 06/05/2026 |
| Número do Pagamento: | 0000764/2026 | Data do Pagamento: | 06/05/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.793.89*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 05,(Meio) diária para subsidiar despesas para viagem para Vitória-ES, para participar Agenda Institucional. Em dia 06/05/2026. Cargo: Supervisor De Gabinete . | ||
| Valor: | 200,00 | ||