| Número do Processo: | 0010959/2026 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES | ||
| Unidade Orçamentária: | 01 - Câmara Municipal de Linhares | ||
| Ação: | 2.072 - Apoio Administrativo ao Poder Legislativo | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000774/2026 | Data do Empenho: | 26/06/2026 |
| Número da Liquidação: | 0000973/2026 | Data da Liquidação: | 26/06/2026 |
| Número do Pagamento: | 0001175/2026 | Data do Pagamento: | 29/06/2026 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | PAULO NUNES | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.894.02*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de 1,5 diária para subsidiar despesas para viagem para Vitória-ES, para para Cumprir Agenda Institucional. Em dia 29/06/2026 e Retorno dia 30/06/2026. Cargo: Vereador | ||
| Valor: | 1.050,00 | ||