Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 21/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 16 21/01/2025 "Nº 0000016/2025 - 21/01/2025" "Nº 0000016/2025 - 21/01/2025" "351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA" "135,435.24" "135,435.24" "135,435.24" Data Liquidação: 22/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 7 24 22/01/2025 Nº 0000023/2025 - Nº 0000023/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA "1,440.00" 158.40 "1,281.60" "1,281.60" 22/01/2025 22/01/2025 ALVES DUQUE SARDI 20 22 22/01/2025 Nº 0000024/2025 - Nº 0000024/2025 - 345477 - Edinelza Alves Zan de Santana "25,000.00" "25,000.00" "25,000.00" 22/01/2025 22/01/2025 251 23 22/01/2025 Nº 0000025/2025 - Nº 0000025/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA "2,000.00" 60.60 "1,939.40" "1,939.40" 22/01/2025 22/01/2025 LTDA ME 2 29 31/01/2025 Nº 0000058/2025 - Nº 0000058/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 23/01/2025 23/01/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 15 30 31/01/2025 Nº 0000053/2025 - Nº 0000053/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "12,002.04" 547.14 "11,454.90" "11,454.90" 23/01/2025 23/01/2025 28 26 31/01/2025 Nº 0000057/2025 - Nº 0000057/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "4,710.60" 226.10 "4,484.50" "4,484.50" 23/01/2025 23/01/2025 EIRELI EPP 35 27 31/01/2025 Nº 0000059/2025 - Nº 0000059/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 23/01/2025 23/01/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 35 28 31/01/2025 Nº 0000060/2025 - Nº 0000060/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 23/01/2025 23/01/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 24/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 4 55 24/01/2025 Nº 0000063/2025 - Nº 0000063/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "4,070.24" "4,070.24" "4,070.24" 24/01/2025 24/01/2025 IMPRENSA OFICIAL 12 56 24/01/2025 Nº 0000064/2025 - Nº 0000064/2025 - 369683 - LINK CAR "14,684.57" "14,684.57" "14,684.57" 24/01/2025 24/01/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Data Liquidação: 31/01/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14 73 31/01/2025 Nº 0000091/2025 - Nº 0000091/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 741.89 741.89 741.89 31/01/2025 31/01/2025 AGUA E ESGOTO 16 72 31/01/2025 Nº 0000084/2025 - Nº 0000084/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 494.59 494.59 494.59 31/01/2025 31/01/2025 23 84 31/01/2025 Nº 0000099/2025 - Nº 0000099/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "16,971.92" "16,971.92" "16,971.92" 31/01/2025 31/01/2025 LTDA 33 82 31/01/2025 Nº 0000094/2025 - Nº 0000094/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,188.00" 52.26 "1,135.74" "1,135.74" 31/01/2025 31/01/2025 LTDA 34 83 31/01/2025 Nº 0000097/2025 - Nº 0000097/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "7,777.76" 285.44 "7,492.32" "7,492.32" 31/01/2025 31/01/2025 LTDA - ME 37 74 31/01/2025 Nº 0000092/2025 - Nº 0000092/2025 - 369395 - WALACE VIDROS LTDA "1,079.10" "1,079.10" "1,079.10" 31/01/2025 31/01/2025 Data Liquidação: 03/02/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 87 03/02/2025 "Nº 0000105/2025 - 03/02/2025" "Nº 0000105/2025 - 03/02/2025" 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" Data Liquidação: 04/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 94 04/02/2025 Nº 0000116/2025 - Nº 0000116/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 04/02/2025 04/02/2025 SOFTWARE LTDA 10 95 04/02/2025 Nº 0000115/2025 - Nº 0000114/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 04/02/2025 04/02/2025 DO RIO DOCE Data Liquidação: 05/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 97 05/02/2025 "Nº 0000118/2025 - 05/02/2025" "Nº 0000118/2025 - 05/02/2025" "369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA" 35.89 35.89 35.89 38 98 05/02/2025 Nº 0000119/2025 - 05/02/2025 Nº 0000119/2025 - 05/02/2025 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" Data Liquidação: 06/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 107 06/02/2025 "Nº 0000124/2025 - 06/02/2025" "Nº 0000124/2025 - 06/02/2025" 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,160.00" 237.60 "1,922.40" "1,922.40" Data Liquidação: 07/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 117 07/02/2025 Nº 0000146/2025 - Nº 0000145/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 07/02/2025 07/02/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 4 118 07/02/2025 Nº 0000144/2025 - Nº 0000142/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "6,689.44" "6,689.44" "6,689.44" 07/02/2025 07/02/2025 IMPRENSA OFICIAL 9 121 07/02/2025 Nº 0000141/2025 - Nº 0000139/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "7,795.68" 349.68 "7,446.00" "7,446.00" 07/02/2025 07/02/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA 12 120 07/02/2025 Nº 0000145/2025 - Nº 0000143/2025 - 369683 - LINK CAR "15,381.19" "15,381.19" "15,381.19" 07/02/2025 07/02/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 13 124 07/02/2025 Nº 0000138/2025 - Nº 0000135/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 07/02/2025 07/02/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 17 119 07/02/2025 Nº 0000150/2025 - Nº 0000150/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 07/02/2025 07/02/2025 ELETRONICOS LTDA 35 123 07/02/2025 Nº 0000149/2025 - Nº 0000149/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 07/02/2025 07/02/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 14/02/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 14/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 28 136 14/02/2025 Nº 0000162/2025 - Nº 0000162/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "12,404.27" "12,404.27" "12,404.27" 14/02/2025 14/02/2025 EIRELI EPP 42 135 14/02/2025 Nº 0000161/2025 - Nº 0000161/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "69,074.06" "4,506.36" "64,567.70" "64,567.70" 14/02/2025 14/02/2025 EIRELI EPP 31 134 28/02/2025 Nºs 0000160/2025 - Nºs 0000159/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E "1,406.00" "2,812.00" "1,406.00" 14/02/2025 | 0000163/2025 14/02/2025 | 0000163/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS - 17/02/2025 - 17/02/2025 LTDA Data Liquidação: 19/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 34 153 27/02/2025 Nº 0000193/2025 - Nº 0000193/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "18,000.00" 660.60 "17,339.40" "17,339.40" 19/02/2025 19/02/2025 LTDA - ME 2 155 28/02/2025 Nº 0000186/2025 - Nº 0000183/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 19/02/2025 19/02/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 154 28/02/2025 Nº 0000187/2025 - Nº 0000185/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 19/02/2025 19/02/2025 CONSULTORIA LTDA 9 156 28/02/2025 Nº 0000189/2025 - Nº 0000188/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "7,291.38" 330.34 "6,961.04" "6,961.04" 19/02/2025 19/02/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 20/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 160 20/02/2025 Nº 0000197/2025 - Nº 0000197/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "170,140.01" "170,140.01" "170,140.01" 20/02/2025 20/02/2025 LTDA 94 158 28/02/2025 Nº 0000195/2025 - Nº 0000195/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "6,930.00" "6,930.00" "6,930.00" 20/02/2025 20/02/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 21/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 189 24/02/2025 Nº 0000226/2025 - Nº 0000226/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES 320.43 320.43 320.43 21/02/2025 21/02/2025 LTDA 124 161 28/02/2025 Nº 0000198/2025 - Nº 0000198/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "6,930.00" "6,930.00" "6,930.00" 21/02/2025 21/02/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 26/02/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 203 26/02/2025 Nº 0000251/2025 - Nº 0000251/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 26/02/2025 26/02/2025 14 200 28/02/2025 Nº 0000242/2025 - Nº 0000242/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "1,537.36" "1,537.36" "1,537.36" 26/02/2025 26/02/2025 AGUA E ESGOTO 108 199 28/02/2025 Nº 0000238/2025 - Nº 0000238/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "9,291.24" 406.08 "8,885.16" "8,885.16" 26/02/2025 26/02/2025 Data Liquidação: 06/03/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 06/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 152 216 07/03/2025 Nº 0000268/2025 - Nº 0000266/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 990.00 990.00 990.00 06/03/2025 06/03/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 16 217 26/03/2025 Nº 0000269/2025 - Nº 0000267/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 715.90 715.90 715.90 06/03/2025 06/03/2025 33 219 28/03/2025 Nº 0000271/2025 - Nº 0000271/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,069.20" 47.04 "1,022.16" "1,022.16" 06/03/2025 06/03/2025 LTDA 87 218 31/03/2025 Nº 0000270/2025 - Nº 0000268/2025 - 2858 - MARCIO A GUIDOLINI ME "1,250.00" "1,250.00" "1,250.00" 06/03/2025 06/03/2025 Data Liquidação: 07/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 222 28/03/2025 Nº 0000274/2025 - Nº 0000273/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 07/03/2025 07/03/2025 SOFTWARE LTDA 13 224 28/03/2025 Nº 0000276/2025 - Nº 0000276/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 07/03/2025 07/03/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 112 223 28/03/2025 Nº 0000275/2025 - Nº 0000274/2025 - 345477 - Edinelza Alves Zan de Santana "10,800.00" "10,800.00" "10,800.00" 07/03/2025 07/03/2025 Data Liquidação: 10/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 234 11/03/2025 "Nº 0000288/2025 - 11/03/2025" "Nº 0000288/2025 - 11/03/2025" "369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA" "19,470.47" "19,470.47" "19,470.47" 24 233 28/03/2025 Nº 0000282/2025 - 10/03/2025 Nº 0000282/2025 - 10/03/2025 370730 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 751.00 751.00 751.00 Data Liquidação: 11/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 109 242 11/03/2025 Nº 0000289/2025 - Nº 0000289/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "2,697.75" "2,697.75" "2,697.75" 11/03/2025 11/03/2025 IMPRENSA OFICIAL 25 249 14/03/2025 Nº 0000314/2025 - Nº 0000314/2025 - 235361 - PANINO PADARIA E 315.00 315.00 315.00 12/03/2025 12/03/2025 CONFEITARIA LTDA ME 25 250 14/03/2025 Nº 0000315/2025 - Nº 0000315/2025 - 235361 - PANINO PADARIA E 315.00 315.00 315.00 12/03/2025 12/03/2025 CONFEITARIA LTDA ME 25 251 14/03/2025 Nº 0000316/2025 - Nº 0000316/2025 - 235361 - PANINO PADARIA E 782.00 782.00 782.00 12/03/2025 12/03/2025 CONFEITARIA LTDA ME Data Liquidação: 12/03/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 12/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 260 14/03/2025 Nº 0000318/2025 - Nº 0000318/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,800.00" 190.00 "3,610.00" "3,610.00" 12/03/2025 12/03/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 7 256 14/03/2025 Nº 0000309/2025 - Nº 0000308/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 360.00 39.60 320.40 320.40 12/03/2025 12/03/2025 ALVES DUQUE SARDI 7 257 14/03/2025 Nº 0000310/2025 - Nº 0000309/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 600.00 66.00 534.00 534.00 12/03/2025 12/03/2025 ALVES DUQUE SARDI 7 258 14/03/2025 Nº 0000311/2025 - Nº 0000310/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 480.00 52.80 427.20 427.20 12/03/2025 12/03/2025 ALVES DUQUE SARDI 10 252 14/03/2025 Nº 0000304/2025 - Nº 0000303/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 12/03/2025 12/03/2025 DO RIO DOCE 17 254 14/03/2025 Nº 0000305/2025 - Nº 0000305/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 12/03/2025 12/03/2025 ELETRONICOS LTDA 31 265 14/03/2025 Nº 0000319/2025 - Nº 0000319/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 703.00 703.00 703.00 13/03/2025 13/03/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 36 264 14/03/2025 Nº 0000321/2025 - Nº 0000321/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR "3,392.00" "3,392.00" "3,392.00" 13/03/2025 13/03/2025 ENGENHARIA LTDA 42 253 14/03/2025 Nº 0000299/2025 - Nº 0000298/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 12/03/2025 12/03/2025 EIRELI EPP 110 261 14/03/2025 Nº 0000320/2025 - Nº 0000320/2025 - 318758 - FILTRAGUA COMERCIO E "2,135.00" "2,135.00" "2,135.00" 13/03/2025 13/03/2025 SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS 170 262 14/03/2025 Nº 0000322/2025 - Nº 0000322/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "8,110.98" "8,110.98" "8,110.98" 13/03/2025 13/03/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 263 14/03/2025 Nº 0000323/2025 - Nº 0000323/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "17,825.52" "17,825.52" "17,825.52" 13/03/2025 13/03/2025 REPRESENTACOES LTDA Data Liquidação: 13/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 274 13/03/2025 Nº 0000332/2025 - Nº 0000332/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "10,099.32" "10,099.32" "10,099.32" 13/03/2025 13/03/2025 LTDA 54 278 14/03/2025 Nº 0000337/2025 - Nº 0000337/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 14/03/2025 14/03/2025 Data Liquidação: 14/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 279 14/03/2025 Nº 0000339/2025 - Nº 0000339/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 14/03/2025 14/03/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 168 281 14/03/2025 Nº 0000342/2025 - Nº 0000342/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" 14/03/2025 14/03/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 21/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 315 21/03/2025 "Nº 0000370/2025 - 21/03/2025" "Nº 0000370/2025 - 21/03/2025" "351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA" "184,047.01" "184,047.01" "184,047.01" Data Liquidação: 26/03/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 26/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 329 26/03/2025 Nº 0000391/2025 - Nº 0000390/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,846.00" 203.06 "1,642.94" "1,642.94" 26/03/2025 26/03/2025 108 331 26/03/2025 Nº 0000389/2025 - Nº 0000386/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "12,878.55" 567.84 "12,310.71" "12,310.71" 26/03/2025 26/03/2025 249 332 26/03/2025 Nº 0000393/2025 - Nº 0000392/2025 - 373662 - SOSSAI ALTOE CAFES DO "18,790.20" "18,790.20" "18,790.20" 26/03/2025 26/03/2025 BRASIL LTDA 261 330 26/03/2025 Nº 0000392/2025 - Nº 0000391/2025 - 354646 - ROSSI ATACADISTA E 401.61 401.61 401.61 26/03/2025 26/03/2025 DISTRIBUIDOR EIRELI 9 333 31/03/2025 Nº 0000394/2025 - Nº 0000394/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "8,906.94" 355.18 "8,551.76" "8,551.76" 26/03/2025 26/03/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 31/03/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 342 04/04/2025 Nº 0000417/2025 - Nº 0000414/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 31/03/2025 31/03/2025 CONSULTORIA LTDA 5 345 04/04/2025 Nº 0000420/2025 - Nº 0000420/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 31/03/2025 31/03/2025 SOFTWARE LTDA 32 343 04/04/2025 Nº 0000419/2025 - Nº 0000417/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 31/03/2025 31/03/2025 170 341 04/04/2025 Nº 0000421/2025 - Nº 0000421/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "13,884.96" "13,884.96" "13,884.96" 31/03/2025 31/03/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 344 04/04/2025 Nº 0000422/2025 - Nº 0000422/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "6,397.86" "6,397.86" "6,397.86" 31/03/2025 31/03/2025 REPRESENTACOES LTDA Data Liquidação: 01/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 33 357 04/04/2025 Nº 0000440/2025 - Nº 0000440/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,069.20" 47.04 "1,022.16" "1,022.16" 01/04/2025 01/04/2025 LTDA 35 351 04/04/2025 Nº 0000430/2025 - Nº 0000430/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 01/04/2025 01/04/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 35 352 04/04/2025 Nº 0000431/2025 - Nº 0000431/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 489.30 489.30 489.30 01/04/2025 01/04/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 38 355 04/04/2025 Nº 0000428/2025 - Nº 0000427/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 01/04/2025 01/04/2025 MARSALIA 39 356 04/04/2025 Nº 0000429/2025 - Nº 0000429/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 01/04/2025 01/04/2025 LTDA ME 269 353 04/04/2025 Nº 0000432/2025 - Nº 0000432/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "1,980.00" "1,980.00" "1,980.00" 01/04/2025 01/04/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 271 354 04/04/2025 Nº 0000433/2025 - Nº 0000433/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE 990.00 990.00 990.00 01/04/2025 01/04/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 02/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 113 367 04/04/2025 "Nº 0000448/2025 - 03/04/2025" "Nº 0000448/2025 - 03/04/2025" "370425 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -" "17,670.00" "17,670.00" "17,670.00" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 368 07/04/2025 Nº 0000449/2025 - Nº 0000449/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "10,193.83" "10,193.83" "10,193.83" 03/04/2025 03/04/2025 LTDA 13 369 11/04/2025 Nº 0000451/2025 - Nº 0000451/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 03/04/2025 03/04/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 109 370 11/04/2025 Nº 0000452/2025 - Nº 0000452/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "4,066.78" "4,066.78" "4,066.78" 03/04/2025 03/04/2025 IMPRENSA OFICIAL Data Liquidação: 04/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 376 04/04/2025 Nº 0000463/2025 - Nº 0000462/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,640.00" 290.40 "2,349.60" "2,349.60" 04/04/2025 04/04/2025 12 382 04/04/2025 Nº 0000469/2025 - Nº 0000469/2025 - 369683 - LINK CAR "17,343.69" "17,343.69" "17,343.69" 04/04/2025 04/04/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 17 378 04/04/2025 Nº 0000467/2025 - Nº 0000467/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS "11,409.14" 547.64 "10,861.50" "10,861.50" 04/04/2025 04/04/2025 ELETRONICOS LTDA 125 381 04/04/2025 Nº 0000468/2025 - Nº 0000468/2025 - 318422 - INSTITUTO NEGÓCIOS "5,890.00" "5,890.00" "5,890.00" 04/04/2025 04/04/2025 PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINITRAÇÃO 217 383 04/04/2025 Nº 0000470/2025 - Nº 0000470/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 522.16 522.16 522.16 04/04/2025 04/04/2025 260 380 04/04/2025 Nº 0000466/2025 - Nº 0000465/2025 - 369229 - RONI BARBOSA PRODUTOS "2,307.92" "2,307.92" "2,307.92" 04/04/2025 04/04/2025 ALIMENTICIOS EIRELI 270 379 04/04/2025 Nº 0000465/2025 - Nº 0000464/2025 - 349840 - GENESIS CAPACITACAO EM "5,940.00" "5,940.00" "5,940.00" 04/04/2025 04/04/2025 GESTAO PUBLICA LTDA 10 377 11/04/2025 Nº 0000464/2025 - Nº 0000463/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "28,294.85" "28,294.85" "28,294.85" 04/04/2025 04/04/2025 DO RIO DOCE Data Liquidação: 07/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 31 388 11/04/2025 Nº 0000477/2025 - Nº 0000477/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 747.16 747.16 747.16 08/04/2025 08/04/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 35 387 11/04/2025 Nº 0000478/2025 - Nº 0000478/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 08/04/2025 08/04/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 42 389 11/04/2025 Nº 0000476/2025 - Nº 0000476/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 08/04/2025 08/04/2025 EIRELI EPP Data Liquidação: 08/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 397 11/04/2025 "Nº 0000483/2025 - 08/04/2025" "Nº 0000483/2025 - 08/04/2025" 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,800.00" 198.00 "1,602.00" "1,602.00" Data Liquidação: 09/04/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 7 405 11/04/2025 Nº 0000489/2025 - Nº 0000489/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 480.00 52.80 427.20 427.20 09/04/2025 09/04/2025 ALVES DUQUE SARDI 7 406 11/04/2025 Nº 0000487/2025 - Nº 0000487/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 720.00 79.20 640.80 640.80 09/04/2025 09/04/2025 ALVES DUQUE SARDI 7 407 11/04/2025 Nº 0000488/2025 - Nº 0000488/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 600.00 66.00 534.00 534.00 09/04/2025 09/04/2025 ALVES DUQUE SARDI 168 408 11/04/2025 Nº 0000497/2025 - Nº 0000497/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" 09/04/2025 09/04/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 14/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 9 430 17/04/2025 Nº 0000515/2025 - Nº 0000515/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "9,592.20" 365.48 "9,226.72" "9,226.72" 14/04/2025 14/04/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA 25 431 17/04/2025 Nº 0000514/2025 - Nº 0000513/2025 - 235361 - PANINO PADARIA E "1,500.00" "1,500.00" "1,500.00" 14/04/2025 14/04/2025 CONFEITARIA LTDA ME 363 434 17/04/2025 Nº 0000518/2025 - Nº 0000518/2025 - 360255 - UNIAO DOS VEREADORES "3,985.00" "3,985.00" "3,985.00" 14/04/2025 14/04/2025 DO BRASIL 2 429 18/04/2025 Nº 0000513/2025 - Nº 0000512/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 14/04/2025 14/04/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 428 18/04/2025 Nº 0000512/2025 - Nº 0000511/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 14/04/2025 14/04/2025 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 15/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 26 444 17/04/2025 Nº 0000525/2025 - Nº 0000525/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "12,000.00" "12,000.00" "12,000.00" 15/04/2025 15/04/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 26 446 17/04/2025 Nº 0000527/2025 - Nº 0000527/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "4,212.08" "4,212.08" "4,212.08" 15/04/2025 15/04/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 38 443 17/04/2025 Nº 0000526/2025 - Nº 0000526/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 15/04/2025 15/04/2025 MARSALIA Data Liquidação: 16/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 456 16/04/2025 Nº 0000548/2025 - Nº 0000548/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "198,985.72" "198,985.72" "198,985.72" 16/04/2025 16/04/2025 LTDA 22 454 18/04/2025 Nº 0000546/2025 - Nº 0000546/2025 - 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS 197.64 197.64 197.64 16/04/2025 16/04/2025 EIRELI EPP 30 455 18/04/2025 Nº 0000547/2025 - Nº 0000547/2025 - 345352 - SALVADOR GAS LTDA 385.00 385.00 385.00 16/04/2025 16/04/2025 32 448 18/04/2025 Nº 0000538/2025 - Nº 0000538/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 16/04/2025 16/04/2025 Data Liquidação: 22/04/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 14 459 22/04/2025 Nº 0000551/2025 - Nº 0000551/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "7,720.75" "7,720.75" "7,720.75" 22/04/2025 22/04/2025 AGUA E ESGOTO 322 460 22/04/2025 Nº 0000552/2025 - Nº 0000552/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "11,680.37" "11,680.37" "11,680.37" 22/04/2025 22/04/2025 AGUA E ESGOTO Data Liquidação: 23/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 488 23/04/2025 Nº 0000579/2025 - Nº 0000579/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "11,995.80" 563.70 "11,432.10" "11,432.10" 23/04/2025 23/04/2025 170 463 23/04/2025 Nº 0000555/2025 - Nº 0000555/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "10,713.36" "10,713.36" "10,713.36" 23/04/2025 23/04/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 464 23/04/2025 Nº 0000556/2025 - Nº 0000556/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "2,696.97" "2,696.97" "2,696.97" 23/04/2025 23/04/2025 REPRESENTACOES LTDA 256 462 24/04/2025 Nº 0000554/2025 - Nº 0000554/2025 - 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS 483.45 483.45 483.45 23/04/2025 23/04/2025 LTDA 54 461 25/04/2025 Nº 0000553/2025 - Nº 0000553/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 23/04/2025 23/04/2025 Data Liquidação: 25/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 258 491 25/04/2025 Nº 0000585/2025 - Nº 0000585/2025 - 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS 224.50 224.50 224.50 25/04/2025 25/04/2025 EIRELI EPP 259 490 25/04/2025 Nº 0000584/2025 - Nº 0000584/2025 - 348179 - J.C.P. DA SILVA - 328.50 328.50 328.50 25/04/2025 25/04/2025 COMERCIAL DESKART EPP Data Liquidação: 30/04/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 217 503 30/04/2025 "Nº 0000604/2025 - 30/04/2025" "Nº 0000604/2025 - 30/04/2025" 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 755.67 755.67 755.67 Total Geral: "1,786,385.27" "31,787.36" "1,756,003.91" "1,754,597.91" "RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 02/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 390 704 30/06/2025 "Nº 0000844/2025 - 10/06/2025" "Nº 0000844/2025 - 10/06/2025" "349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA" "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" Data Liquidação: 04/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1 673 04/06/2025 Nº 0000806/2025 - Nº 0000805/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,800.00" 199.14 "3,600.86" "3,600.86" 04/06/2025 04/06/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 8 675 04/06/2025 Nº 0000809/2025 - Nº 0000809/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,800.00" 198.00 "1,602.00" "1,602.00" 04/06/2025 04/06/2025 441 672 04/06/2025 Nº 0000808/2025 - Nº 0000808/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA "2,000.00" 60.60 "1,939.40" "1,939.40" 04/06/2025 04/06/2025 LTDA ME 469 674 04/06/2025 Nº 0000807/2025 - Nº 0000806/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE 91.46 91.46 91.46 04/06/2025 04/06/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Data Liquidação: 06/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 691 06/06/2025 Nº 0000827/2025 - Nº 0000827/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 06/06/2025 06/06/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 42 683 06/06/2025 Nº 0000821/2025 - Nº 0000820/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 06/06/2025 06/06/2025 EIRELI EPP 54 688 10/06/2025 Nº 0000822/2025 - Nº 0000821/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 06/06/2025 06/06/2025 480 686 10/06/2025 Nº 0000824/2025 - Nº 0000823/2025 - 337755 - ARGUS ATACADISTA LTDA 168.00 168.00 168.00 06/06/2025 06/06/2025 EPP 168 712 30/06/2025 Nº 0000852/2025 - Nº 0000850/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "3,777.76" 138.64 "3,639.12" "3,639.12" 12/06/2025 12/06/2025 LTDA - ME 525 710 30/06/2025 Nº 0000854/2025 - Nº 0000852/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "2,970.00" "2,970.00" "2,970.00" 12/06/2025 12/06/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 07/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 709 30/06/2025 "Nº 0000853/2025 - 12/06/2025" "Nº 0000851/2025 - 12/06/2025" "355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA" . "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" Data Liquidação: 10/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 701 30/06/2025 Nº 0000840/2025 - Nº 0000839/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,226.00" 134.86 "1,091.14" "1,091.14" 10/06/2025 10/06/2025 6 702 30/06/2025 Nº 0000841/2025 - Nº 0000840/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,560.00" 171.60 "1,388.40" "1,388.40" 10/06/2025 10/06/2025 12 703 30/06/2025 Nº 0000839/2025 - Nº 0000838/2025 - 369683 - LINK CAR "18,220.60" "18,220.60" "18,220.60" 10/06/2025 10/06/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Data Liquidação: 11/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 31 714 30/06/2025 Nº 0000856/2025 - Nº 0000855/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 746.70 746.70 746.70 12/06/2025 12/06/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 109 711 30/06/2025 Nº 0000857/2025 - Nº 0000856/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "4,577.70" "4,577.70" "4,577.70" 12/06/2025 12/06/2025 IMPRENSA OFICIAL 168 715 30/06/2025 Nº 0000858/2025 - Nº 0000858/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" 12/06/2025 12/06/2025 LTDA - ME 218 708 30/06/2025 Nº 0000851/2025 - Nº 0000848/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 46.50 46.50 46.50 12/06/2025 12/06/2025 "HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" . 243 713 30/06/2025 Nº 0000855/2025 - Nº 0000854/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "10,111.46" 366.14 "9,745.32" "9,745.32" 12/06/2025 12/06/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 12/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 218 723 30/06/2025 "Nº 0000866/2025 - 12/06/2025" "Nº 0000866/2025 - 12/06/2025" "370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 46.50 46.50 46.50 Data Liquidação: 16/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 728 30/06/2025 Nº 0000877/2025 - Nº 0000876/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 16/06/2025 16/06/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 727 30/06/2025 Nº 0000878/2025 - Nº 0000877/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 16/06/2025 16/06/2025 CONSULTORIA LTDA Data Liquidação: 17/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 32 732 30/06/2025 "Nº 0000887/2025 - 18/06/2025" "Nº 0000886/2025 - 18/06/2025" 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" Data Liquidação: 18/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 35 738 18/06/2025 Nº 0000889/2025 - Nº 0000888/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 18/06/2025 18/06/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 168 737 18/06/2025 Nº 0000890/2025 - Nº 0000890/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "4,000.00" 146.80 "3,853.20" "3,853.20" 18/06/2025 18/06/2025 LTDA - ME 463 739 18/06/2025 Nº 0000891/2025 - Nº 0000939/2025 - 372342 - GRAFICA BORGES LTDA "8,705.00" "8,705.00" "8,705.00" 18/06/2025 25/06/2025 23 733 30/06/2025 Nº 0000882/2025 - Nº 0000882/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "237,590.83" "237,590.83" "237,590.83" 18/06/2025 18/06/2025 LTDA 556 734 30/06/2025 Nº 0000888/2025 - Nº 0000887/2025 - 319045 - N.NUNES COMÉRCIO "1,328.80" "1,328.80" "1,328.80" 18/06/2025 18/06/2025 DISTRIBUIDOR LTDA ME Data Liquidação: 23/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 23/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 773 23/06/2025 Nº 0000924/2025 - Nº 0000924/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "14,061.60" 623.61 "13,437.99" "13,437.99" 23/06/2025 23/06/2025 217 772 23/06/2025 Nº 0000923/2025 - Nº 0000923/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 920.37 920.37 920.37 23/06/2025 23/06/2025 35 771 30/06/2025 Nº 0000922/2025 - Nº 0000922/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 23/06/2025 23/06/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 25/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 780 30/06/2025 Nº 0000945/2025 - Nº 0000946/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 25/06/2025 25/06/2025 SOFTWARE LTDA 111 778 30/06/2025 Nº 0000944/2025 - Nº 0000944/2025 - 347090 - EDGARD BORGES DA SILVA 967.00 967.00 967.00 25/06/2025 25/06/2025 JUNIOR 263 779 30/06/2025 Nº 0000940/2025 - Nº 0000940/2025 - 373667 - RAFAEL FRANCO CASTILHO "30,000.00" "30,000.00" "30,000.00" 25/06/2025 25/06/2025 01573240605 264 781 30/06/2025 Nº 0000941/2025 - Nº 0000941/2025 - 373669 - WERNETECH INFORMATICA "1,160.00" "1,160.00" "1,160.00" 25/06/2025 25/06/2025 LTDA 433 782 30/06/2025 Nº 0000942/2025 - Nº 0000942/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 25/06/2025 25/06/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 593 784 30/06/2025 Nº 0000943/2025 - Nº 0000943/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "2,970.00" "2,970.00" "2,970.00" 25/06/2025 25/06/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA ... Data Liquidação: 26/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 322 797 26/06/2025 Nº 0000960/2025 - Nº 0000961/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE 4.00 4.00 4.00 26/06/2025 26/06/2025 AGUA E ESGOTO 26 795 30/06/2025 Nº 0000952/2025 - Nº 0000950/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 26/06/2025 26/06/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 168 793 30/06/2025 Nº 0000957/2025 - Nº 0000958/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "4,000.00" 146.80 "3,853.20" "3,853.20" 26/06/2025 26/06/2025 LTDA - ME 321 794 30/06/2025 Nº 0000954/2025 - Nº 0000954/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,366.20" 60.12 "1,306.08" "1,306.08" 26/06/2025 26/06/2025 LTDA 444 796 30/06/2025 Nº 0000953/2025 - Nº 0000951/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "1,200.00" "1,200.00" "1,200.00" 26/06/2025 26/06/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 27/06/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 27/06/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 442 806 30/06/2025 Nº 0000965/2025 - Nº 0000966/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,512.00" "1,512.00" "1,512.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 807 30/06/2025 Nº 0000966/2025 - Nº 0000967/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 808 30/06/2025 Nº 0000967/2025 - Nº 0000968/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 809 30/06/2025 Nº 0000968/2025 - Nº 0000969/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "3,024.00" "3,024.00" "3,024.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME 442 810 30/06/2025 Nº 0000969/2025 - Nº 0000970/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 27/06/2025 27/06/2025 LTDA ME Total Geral: "559,835.12" "10,885.67" "548,949.45" "548,949.45" RONALD PASSOS PEREIRA PRESIDENTE "MAYARA VIEIRA GALLON DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 02/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 42 826 30/07/2025 Nº 0000993/2025 - Nº 0000994/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 03/07/2025 03/07/2025 EIRELI EPP 8 828 31/07/2025 Nº 0000990/2025 - Nº 0000990/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "3,360.00" 393.90 "2,966.10" "2,966.10" 03/07/2025 03/07/2025 109 830 31/07/2025 Nº 0000992/2025 - Nº 0000992/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "1,556.24" "1,556.24" "1,556.24" 03/07/2025 03/07/2025 IMPRENSA OFICIAL 126 827 31/07/2025 Nº 0000991/2025 - Nº 0000991/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 746.70 746.70 746.70 03/07/2025 03/07/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 467 831 31/07/2025 Nº 0000994/2025 - Nº 0000995/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "29,656.85" "29,656.85" "29,656.85" 03/07/2025 03/07/2025 DO RIO DOCE 469 829 31/07/2025 Nº 0000989/2025 - Nº 0000989/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,982.90" 199.14 "3,783.76" "3,783.76" 03/07/2025 03/07/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Data Liquidação: 07/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 851 31/07/2025 Nº 0001024/2025 - Nº 0001024/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,920.00" 211.20 "1,708.80" "1,708.80" 09/07/2025 09/07/2025 54 853 31/07/2025 Nº 0001022/2025 - Nº 0001022/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 09/07/2025 09/07/2025 218 852 31/07/2025 Nº 0001021/2025 - Nº 0001021/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 46.50 46.50 46.50 09/07/2025 09/07/2025 "HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 390 850 31/07/2025 Nº 0001019/2025 - Nº 0001019/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" 09/07/2025 09/07/2025 ELETRONICOS LTDA 648 849 31/07/2025 Nº 0001023/2025 - Nº 0001023/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "2,970.00" "2,970.00" "2,970.00" 09/07/2025 09/07/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 08/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 389 860 31/07/2025 Nº 0001027/2025 - Nº 0001027/2025 - 373956 - 57.690.483 WESLEI DE SOUZA "4,420.00" "4,420.00" "4,420.00" 09/07/2025 09/07/2025 SANTOS 468 861 31/07/2025 Nº 0001028/2025 - Nº 0001029/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "15,706.40" 753.90 "14,952.50" "14,952.50" 09/07/2025 09/07/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 481 858 31/07/2025 Nº 0001025/2025 - Nº 0001025/2025 - 374269 - ZENITH SOLUCOES E 909.68 909.68 909.68 09/07/2025 09/07/2025 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 526 862 31/07/2025 Nº 0001031/2025 - Nº 0001032/2025 - 345352 - SALVADOR GAS LTDA 404.55 404.55 404.55 09/07/2025 09/07/2025 557 859 31/07/2025 Nº 0001026/2025 - Nº 0001026/2025 - 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS "1,263.24" "1,263.24" "1,263.24" 09/07/2025 09/07/2025 LTDA Data Liquidação: 09/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 863 31/07/2025 "Nº 0001030/2025 - 09/07/2025" "Nº 0001031/2025 - 09/07/2025" "1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA" "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" Data Liquidação: 10/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 866 31/07/2025 Nº 0001039/2025 - Nº 0001039/2025 - 369683 - LINK CAR "19,390.94" "19,390.94" "19,390.94" 11/07/2025 11/07/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 168 867 31/07/2025 Nº 0001038/2025 - Nº 0001038/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" 11/07/2025 11/07/2025 LTDA - ME 260 868 31/07/2025 Nº 0001040/2025 - Nº 0001040/2025 - 369229 - RONI BARBOSA PRODUTOS "1,786.00" "1,786.00" "1,786.00" 11/07/2025 11/07/2025 ALIMENTICIOS EIRELI Data Liquidação: 11/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 261 870 31/07/2025 Nº 0001043/2025 - Nº 0001044/2025 - 354646 - ROSSI ATACADISTA E 876.24 876.24 876.24 11/07/2025 11/07/2025 DISTRIBUIDOR EIRELI 444 871 31/07/2025 Nº 0001042/2025 - Nº 0001043/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 11/07/2025 11/07/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 14/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 874 31/07/2025 Nº 0001055/2025 - Nº 0001055/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 15/07/2025 15/07/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 873 31/07/2025 Nº 0001057/2025 - Nº 0001058/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 15/07/2025 15/07/2025 CONSULTORIA LTDA 243 872 31/07/2025 Nº 0001054/2025 - Nº 0001054/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "8,157.88" 325.02 "7,832.86" "7,832.86" 15/07/2025 15/07/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA 527 875 31/07/2025 Nº 0001056/2025 - Nº 0001056/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR "2,592.00" "2,592.00" "2,592.00" 15/07/2025 15/07/2025 ENGENHARIA LTDA Data Liquidação: 18/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 884 31/07/2025 "Nº 0001061/2025 - 18/07/2025" "Nº 0001062/2025 - 18/07/2025" "351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA" "217,137.58" "217,137.58" "217,137.58" Data Liquidação: 21/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 254 914 31/07/2025 Nº 0001110/2025 - Nº 0001109/2025 - 83775 - AGNES COMERCIAL LTDA ME 285.60 285.60 285.60 24/07/2025 24/07/2025 667 915 31/07/2025 Nº 0001111/2025 - Nº 0001110/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "6,930.00" "6,930.00" "6,930.00" 24/07/2025 24/07/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 23/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 23/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 170 921 31/07/2025 Nº 0001105/2025 - Nº 0001104/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "1,227.82" "1,227.82" "1,227.82" 24/07/2025 24/07/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 922 31/07/2025 Nº 0001106/2025 - Nº 0001105/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "2,260.50" "2,260.50" "2,260.50" 24/07/2025 24/07/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 923 31/07/2025 Nº 0001107/2025 - Nº 0001106/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "2,011.21" "2,011.21" "2,011.21" 24/07/2025 24/07/2025 REPRESENTACOES LTDA 217 920 31/07/2025 Nº 0001112/2025 - Nº 0001111/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 480.19 480.19 480.19 24/07/2025 24/07/2025 257 924 31/07/2025 Nº 0001109/2025 - Nº 0001108/2025 - 373660 - IMPERIO ALIMENTOS LTDA "3,456.00" "3,456.00" "3,456.00" 24/07/2025 24/07/2025 321 918 31/07/2025 Nº 0001114/2025 - Nº 0001115/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,188.00" 52.26 "1,135.74" "1,135.74" 24/07/2025 24/07/2025 LTDA 558 926 31/07/2025 Nº 0001113/2025 - Nº 0001112/2025 - 373304 - 58.592.912 PETERSON STIEG 584.00 584.00 584.00 24/07/2025 24/07/2025 LEMES 666 919 31/07/2025 Nº 0001108/2025 - Nº 0001107/2025 - 374665 - INSPER - INSTITUTO DE "9,797.17" "9,797.17" "9,797.17" 24/07/2025 24/07/2025 ENSINO E PESQUISA 688 925 31/07/2025 Nº 0001104/2025 - Nº 0001103/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 24/07/2025 24/07/2025 Data Liquidação: 24/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 930 24/07/2025 Nº 0001115/2025 - Nº 0001116/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "12,772.80" 562.74 "12,210.06" "12,210.06" 24/07/2025 24/07/2025 442 932 31/07/2025 Nº 0001120/2025 - Nº 0001121/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,417.50" "1,417.50" "1,417.50" 24/07/2025 24/07/2025 LTDA ME 539 933 31/07/2025 Nº 0001130/2025 - Nº 0001130/2025 - 374241 - REIS ENGENHARIA & "17,080.00" "17,080.00" "17,080.00" 28/07/2025 28/07/2025 ARQUITETURA LTDA Data Liquidação: 25/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 941 31/07/2025 Nº 0001127/2025 - Nº 0001128/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 25/07/2025 25/07/2025 MARSALIA ... 590 944 31/07/2025 Nº 0001134/2025 - Nº 0001134/2025 - 349303 - RK SONORIZACAO E "4,369.50" "4,369.50" "4,369.50" 28/07/2025 28/07/2025 SERVICOS EIRELI Data Liquidação: 28/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 945 31/07/2025 Nº 0001142/2025 - Nº 0001140/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 29/07/2025 29/07/2025 SOFTWARE LTDA 168 946 31/07/2025 Nº 0001144/2025 - Nº 0001144/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "3,777.76" 138.64 "3,639.12" "3,639.12" 29/07/2025 29/07/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 29/07/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 29/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 441 948 31/07/2025 Nº 0001141/2025 - Nº 0001138/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA . "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 29/07/2025 29/07/2025 LTDA ME 664 950 31/07/2025 Nº 0001146/2025 - Nº 0001146/2025 - 344957 - LUIS CLAUDIO MONTEIRO "6,900.00" "6,900.00" "6,900.00" 30/07/2025 30/07/2025 Data Liquidação: 30/07/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 11 954 31/07/2025 Nºs 0001151/2025 - Nºs 0001150/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 800.00 800.00 800.00 800.00 31/07/2025 | 0001156/2025 31/07/2025 | 0001156/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME - 01/08/2025 - 01/08/2025 199 955 31/07/2025 Nºs 0001152/2025 - Nºs 0001151/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E "2,000.00" "2,000.00" "2,000.00" "2,000.00" 31/07/2025 | 0001157/2025 31/07/2025 | 0001157/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME - 01/08/2025 - 01/08/2025 469 956 31/07/2025 Nº 0001153/2025 - Nº 0001153/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,982.90" 199.14 "3,783.76" "3,783.76" 31/07/2025 31/07/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Total Geral: "591,182.01" "11,505.60" "579,676.41" "579,676.41" "2,800.00" RONALD PASSOS PEREIRA PRESIDENTE "MAYARA VIEIRA GALLON DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 8 958 29/08/2025 "Nº 0001154/2025 - 01/08/2025" "Nº 0001154/2025 - 01/08/2025" 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "1,545.00" 169.95 "1,375.05" "1,375.05" 737 965 29/08/2025 Nº 0001167/2025 - 05/08/2025 Nº 0001167/2025 - 05/08/2025 374967 - 58.536.468 GIDEONI SOUZA PEREIRA "11,440.80" "11,440.80" "11,440.80" Data Liquidação: 04/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 109 967 29/08/2025 Nº 0001169/2025 - Nº 0001169/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "3,594.23" "3,594.23" "3,594.23" 05/08/2025 05/08/2025 IMPRENSA OFICIAL 467 966 29/08/2025 Nº 0001168/2025 - Nº 0001168/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "29,656.85" "29,656.85" "29,656.85" 05/08/2025 05/08/2025 DO RIO DOCE Data Liquidação: 05/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 665 971 29/08/2025 "Nº 0001170/2025 - 05/08/2025" "Nº 0001170/2025 - 05/08/2025" "365520 - LACENGE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA" "23,010.00" "23,010.00" "23,010.00" Data Liquidação: 06/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 126 978 06/08/2025 "Nº 0001176/2025 - 06/08/2025" "Nº 0001176/2025 - 06/08/2025" "356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA" 746.70 746.70 746.70 729 977 29/08/2025 Nº 0001177/2025 - 06/08/2025 Nº 0001177/2025 - 06/08/2025 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 990.00 990.00 990.00 Data Liquidação: 07/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 988 29/08/2025 Nº 0001192/2025 - Nº 0001191/2025 - 369683 - LINK CAR "18,309.24" "18,309.24" "18,309.24" 08/08/2025 08/08/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 13 989 29/08/2025 Nº 0001187/2025 - Nº 0001186/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 08/08/2025 08/08/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 54 990 29/08/2025 Nº 0001190/2025 - Nº 0001189/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 08/08/2025 08/08/2025 255 992 29/08/2025 Nº 0001193/2025 - Nº 0001192/2025 - 373658 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA "2,788.50" "2,788.50" "2,788.50" 08/08/2025 08/08/2025 468 991 29/08/2025 Nº 0001194/2025 - Nº 0001194/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "15,897.66" 763.08 "15,134.58" "15,134.58" 08/08/2025 08/08/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA Data Liquidação: 08/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 38 999 29/08/2025 "Nº 0001204/2025 - 08/08/2025" "Nº 0001204/2025 - 08/08/2025" "355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA" "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" Data Liquidação: 11/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 11/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 390 1001 29/08/2025 "Nº 0001212/2025 - 13/08/2025" "Nº 0001212/2025 - 13/08/2025" "349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA" "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" Data Liquidação: 12/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 6 1005 29/08/2025 Nº 0001211/2025 - Nº 0001210/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,557.00" 171.27 "1,385.73" "1,385.73" 13/08/2025 13/08/2025 738 1002 29/08/2025 Nº 0001208/2025 - Nº 0001207/2025 - 374969 - CASTRO EQUIPAMENTOS "3,535.03" "3,535.03" "3,535.03" 13/08/2025 13/08/2025 LTDA 739 1004 29/08/2025 Nº 0001210/2025 - Nº 0001209/2025 - 297916 - Movetec Comercial Ltda 500.00 500.00 500.00 13/08/2025 13/08/2025 741 1003 29/08/2025 Nº 0001209/2025 - Nº 0001208/2025 - 374956 - UNIVERSA SOLUCOES E "1,179.80" "1,179.80" "1,179.80" 13/08/2025 13/08/2025 TREINAMENTOS LTDA Data Liquidação: 13/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 168 1017 29/08/2025 Nº 0001226/2025 - Nº 0001226/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "22,500.00" 825.76 "21,674.24" "21,674.24" 14/08/2025 14/08/2025 LTDA - ME 199 1013 29/08/2025 Nº 0001223/2025 - Nº 0001222/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200.00 200.00 200.00 14/08/2025 14/08/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME 322 1014 29/08/2025 Nº 0001222/2025 - Nº 0001221/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "2,154.29" "2,154.29" "2,154.29" 14/08/2025 14/08/2025 AGUA E ESGOTO Data Liquidação: 14/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 444 1019 29/08/2025 "Nº 0001221/2025 - 14/08/2025" "Nº 0001220/2025 - 14/08/2025" "80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP" "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" Data Liquidação: 15/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 1024 29/08/2025 Nº 0001231/2025 - Nº 0001230/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 15/08/2025 15/08/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 3 1023 29/08/2025 Nº 0001232/2025 - Nº 0001232/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 15/08/2025 15/08/2025 CONSULTORIA LTDA 7 1025 29/08/2025 Nº 0001233/2025 - Nº 0001233/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA "2,022.72" 222.49 "1,800.23" "1,800.23" 15/08/2025 15/08/2025 ALVES DUQUE SARDI 258 1020 29/08/2025 Nº 0001228/2025 - Nº 0001227/2025 - 357909 - JB COMERCIO E SERVICOS "3,765.10" "3,765.10" "3,765.10" 15/08/2025 15/08/2025 EIRELI EPP 433 1028 29/08/2025 Nº 0001239/2025 - Nº 0001239/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 19/08/2025 19/08/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 469 1026 29/08/2025 Nº 0001234/2025 - Nº 0001234/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,982.90" 199.14 "3,783.76" "3,783.76" 15/08/2025 15/08/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 760 1022 29/08/2025 Nº 0001230/2025 - Nº 0001229/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "1,980.00" "1,980.00" "1,980.00" 15/08/2025 15/08/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 19/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 19/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 442 1039 19/08/2025 Nº 0001243/2025 - Nº 0001243/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "5,103.00" "5,103.00" "5,103.00" 19/08/2025 19/08/2025 LTDA ME 442 1040 19/08/2025 Nº 0001244/2025 - Nº 0001244/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 19/08/2025 19/08/2025 LTDA ME 442 1041 19/08/2025 Nº 0001245/2025 - Nº 0001245/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "3,024.00" "3,024.00" "3,024.00" 19/08/2025 19/08/2025 LTDA ME 253 1029 29/08/2025 Nº 0001240/2025 - Nº 0001240/2025 - 370456 - A4 COMERCIAL LTDA 483.12 483.12 483.12 19/08/2025 19/08/2025 Data Liquidação: 20/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1049 29/08/2025 Nº 0001247/2025 - Nº 0001247/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "219,236.45" "219,236.45" "219,236.45" 20/08/2025 20/08/2025 LTDA 433 1051 29/08/2025 Nº 0001284/2025 - Nº 0001284/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 307.56 307.56 307.56 21/08/2025 21/08/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 433 1053 29/08/2025 Nº 0001285/2025 - Nº 0001285/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 21/08/2025 21/08/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 742 1050 29/08/2025 Nº 0001283/2025 - Nº 0001283/2025 - 374974 - GRUPO GBA COMERCIO "5,952.00" "5,952.00" "5,952.00" 21/08/2025 21/08/2025 ATACADISTA & SERVICOS LTDA 804 1052 29/08/2025 Nº 0001248/2025 - Nº 0001248/2025 - 365384 - PLENARIA ASSESSORIA E "5,579.00" "5,579.00" "5,579.00" 21/08/2025 21/08/2025 GESTAO DE EVENTOS LTDA Data Liquidação: 25/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 1082 25/08/2025 "Nº 0001290/2025 - 25/08/2025" "Nº 0001290/2025 - 25/08/2025" 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "15,039.45" 689.52 "14,349.93" "14,349.93" Data Liquidação: 26/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 663 1088 29/08/2025 "Nº 0001302/2025 - 26/08/2025" "Nº 0001300/2025 - 26/08/2025" "330742 - MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME" "247,500.00" "24,255.00" "223,245.00" "223,245.00" Data Liquidação: 28/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 217 1108 29/08/2025 Nº 0001323/2025 - Nº 0001321/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 880.35 880.35 880.35 29/08/2025 29/08/2025 321 1107 29/08/2025 Nº 0001326/2025 - Nº 0001326/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,306.80" 57.48 "1,249.32" "1,249.32" 29/08/2025 29/08/2025 LTDA 433 1103 29/08/2025 Nº 0001317/2025 - Nº 0001317/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 335.52 335.52 335.52 28/08/2025 28/08/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 29/08/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 29/08/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 1120 29/08/2025 Nº 0001343/2025 - Nº 0001343/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 29/08/2025 29/08/2025 SOFTWARE LTDA 38 1114 29/08/2025 Nº 0001337/2025 - Nº 0001335/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,353.34" "1,353.34" "1,353.34" 29/08/2025 29/08/2025 MARSALIA 398 1117 29/08/2025 Nº 0001331/2025 - Nº 0001330/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA 454.80 21.84 432.96 432.96 29/08/2025 29/08/2025 EPP 398 1118 29/08/2025 Nº 0001332/2025 - Nº 0001331/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA "1,282.00" 61.54 "1,220.46" "1,220.46" 29/08/2025 29/08/2025 EPP 398 1119 29/08/2025 Nº 0001333/2025 - Nº 0001332/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA "1,282.00" 61.54 "1,220.46" "1,220.46" 29/08/2025 29/08/2025 EPP 467 1116 29/08/2025 Nº 0001338/2025 - Nº 0001336/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "29,656.85" "29,656.85" "29,656.85" 29/08/2025 29/08/2025 DO RIO DOCE 688 1115 29/08/2025 Nº 0001339/2025 - Nº 0001338/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,172.88" 56.28 "1,116.60" "1,116.60" 29/08/2025 29/08/2025 Total Geral: "767,196.34" "30,805.85" "736,390.49" "736,390.49" RONALD PASSOS PEREIRA PRESIDENTE "MAYARA VIEIRA GALLON DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 527 1122 30/09/2025 "Nº 0001346/2025 - 01/09/2025" "Nº 0001346/2025 - 01/09/2025" "371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA" 840.62 840.62 840.62 Data Liquidação: 03/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 54 1137 30/09/2025 Nº 0001359/2025 - Nº 0001358/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 05/09/2025 05/09/2025 390 1135 30/09/2025 Nº 0001361/2025 - Nº 0001361/2025 - 349850 - VISUAL SISTEMAS "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" 05/09/2025 05/09/2025 ELETRONICOS LTDA 442 1131 30/09/2025 Nº 0001362/2025 - Nº 0001362/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,417.50" "1,417.50" "1,417.50" 05/09/2025 05/09/2025 LTDA ME 442 1132 30/09/2025 Nº 0001363/2025 - Nº 0001363/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,417.50" "1,417.50" "1,417.50" 05/09/2025 05/09/2025 LTDA ME 468 1138 30/09/2025 Nº 0001356/2025 - Nº 0001355/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "16,043.84" 770.10 "15,273.74" "15,273.74" 05/09/2025 05/09/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 747 1136 30/09/2025 Nº 0001357/2025 - Nº 0001356/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "2,032.00" 223.52 "1,808.48" "1,808.48" 05/09/2025 05/09/2025 805 1134 30/09/2025 Nº 0001360/2025 - Nº 0001359/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "1,980.00" "1,980.00" "1,980.00" 05/09/2025 05/09/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 04/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 748 1142 05/09/2025 Nº 0001365/2025 - Nº 0001364/2025 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "2,294.52" 252.39 "2,042.13" "2,042.13" 05/09/2025 05/09/2025 750 1141 05/09/2025 Nº 0001366/2025 - Nº 0001366/2025 - 370016 - NP TECNOLOGIA E GESTAO "9,050.00" 434.40 "8,615.60" "8,615.60" 05/09/2025 05/09/2025 DE DADOS LTDA Data Liquidação: 05/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 05/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 1152 30/09/2025 Nº 0001376/2025 - Nº 0001376/2025 - 369683 - LINK CAR "16,127.82" "16,127.82" "16,127.82" 05/09/2025 05/09/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 42 1144 30/09/2025 Nº 0001373/2025 - Nº 0001373/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 05/09/2025 05/09/2025 EIRELI EPP 109 1147 30/09/2025 Nº 0001372/2025 - Nº 0001371/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "2,698.05" "2,698.05" "2,698.05" 05/09/2025 05/09/2025 IMPRENSA OFICIAL 126 1148 30/09/2025 Nº 0001368/2025 - Nº 0001367/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 784.70 784.70 784.70 05/09/2025 05/09/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 126 1149 30/09/2025 Nº 0001369/2025 - Nº 0001368/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 0.40 0.40 0.40 05/09/2025 05/09/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 170 1150 30/09/2025 Nº 0001374/2025 - Nº 0001374/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "5,867.33" "5,867.33" "5,867.33" 05/09/2025 05/09/2025 REPRESENTACOES LTDA 170 1151 30/09/2025 Nº 0001375/2025 - Nº 0001375/2025 - 373404 - I.L. BARRETO "7,059.92" "7,059.92" "7,059.92" 05/09/2025 05/09/2025 REPRESENTACOES LTDA 218 1145 30/09/2025 Nº 0001370/2025 - Nº 0001369/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 77.50 77.50 77.50 05/09/2025 05/09/2025 "HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 218 1153 30/09/2025 Nº 0001383/2025 - Nº 0001383/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 77.50 77.50 77.50 09/09/2025 09/09/2025 "HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 444 1154 30/09/2025 Nº 0001381/2025 - Nº 0001381/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "2,585.57" "2,585.57" "2,585.57" 09/09/2025 09/09/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 444 1155 30/09/2025 Nº 0001382/2025 - Nº 0001382/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "1,389.00" "1,389.00" "1,389.00" 09/09/2025 09/09/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 482 1146 30/09/2025 Nº 0001371/2025 - Nº 0001370/2025 - 371831 - LAGUNA ESPORTE LTDA 360.00 360.00 360.00 05/09/2025 05/09/2025 Data Liquidação: 09/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 444 1170 30/09/2025 "Nº 0001399/2025 - 09/09/2025" "Nº 0001399/2025 - 09/09/2025" "80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP" "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" Data Liquidação: 10/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 1183 30/09/2025 Nº 0001412/2025 - Nº 0001412/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 10/09/2025 10/09/2025 CONSULTORIA LTDA 13 1181 30/09/2025 Nº 0001410/2025 - Nº 0001409/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "5,800.00" 278.40 "5,521.60" "5,521.60" 10/09/2025 10/09/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 199 1182 30/09/2025 Nº 0001411/2025 - Nº 0001410/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200.00 200.00 200.00 10/09/2025 10/09/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME Data Liquidação: 12/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 1192 30/09/2025 "Nº 0001426/2025 - 15/09/2025" "Nº 0001426/2025 - 15/09/2025" "234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA" 220.00 220.00 220.00 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 15/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 377 1196 30/09/2025 "Nº 0001427/2025 - 15/09/2025" "Nº 0001427/2025 - 15/09/2025" "373950 - CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA" "11,654.36" "11,654.36" "11,654.36" Data Liquidação: 16/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 243 1201 30/09/2025 Nº 0001431/2025 - Nº 0001431/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "6,477.32" 297.14 "6,180.18" "6,180.18" 16/09/2025 16/09/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA 243 1202 30/09/2025 Nº 0001432/2025 - Nº 0001432/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "6,991.38" 312.52 "6,678.86" "6,678.86" 16/09/2025 16/09/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 17/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 868 1208 30/09/2025 "Nº 0001441/2025 - 18/09/2025" "Nº 0001441/2025 - 18/09/2025" "4656 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP" "1,885.00" "1,885.00" "1,885.00" Data Liquidação: 18/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1209 30/09/2025 "Nº 0001442/2025 - 18/09/2025" "Nº 0001442/2025 - 18/09/2025" "351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA" "218,096.55" "218,096.55" "218,096.55" Data Liquidação: 19/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 1248 19/09/2025 Nº 0001483/2025 - Nº 0001483/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A "14,614.20" 667.26 "13,946.94" "13,946.94" 19/09/2025 19/09/2025 168 1210 30/09/2025 Nº 0001443/2025 - Nº 0001443/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "22,500.00" "1,249.84" "21,250.16" "21,250.16" 19/09/2025 19/09/2025 LTDA - ME 168 1211 30/09/2025 Nº 0001444/2025 - Nº 0001444/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "1,888.88" "1,888.88" "1,888.88" 19/09/2025 19/09/2025 LTDA - ME 168 1212 30/09/2025 Nº 0001445/2025 - Nº 0001445/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "1,888.88" "1,888.88" "1,888.88" 19/09/2025 19/09/2025 LTDA - ME 168 1213 30/09/2025 Nº 0001446/2025 - Nº 0001446/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "2,000.00" "2,000.00" "2,000.00" 19/09/2025 19/09/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 22/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 398 1249 30/09/2025 "Nº 0001490/2025 - 22/09/2025" "Nº 0001490/2025 - 22/09/2025" "354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP" "19,521.88" 937.06 "18,584.82" "18,584.82" Data Liquidação: 24/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 321 1254 30/09/2025 Nº 0001505/2025 - Nº 0001499/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,306.80" 57.48 "1,249.32" "1,249.32" 25/09/2025 25/09/2025 LTDA 688 1255 30/09/2025 Nº 0001506/2025 - Nº 0001504/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,230.86" 59.08 "1,171.78" "1,171.78" 25/09/2025 25/09/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 25/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 897 1265 30/09/2025 "Nº 0001513/2025 - 26/09/2025" "Nº 0001513/2025 - 26/09/2025" "370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA" 990.00 990.00 990.00 Data Liquidação: 29/09/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 527 1275 29/09/2025 Nº 0001529/2025 - Nº 0001528/2025 - 371172 - VITORIA SOLAR "2,723.76" "2,723.76" "2,723.76" 29/09/2025 29/09/2025 ENGENHARIA LTDA 5 1277 30/09/2025 Nº 0001528/2025 - Nº 0001527/2025 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,364.18" "1,745.48" "34,618.70" "34,618.70" 29/09/2025 29/09/2025 SOFTWARE LTDA 126 1280 30/09/2025 Nº 0001527/2025 - Nº 0001525/2025 - 356482 - SHELF GUARDA E 784.70 784.70 784.70 29/09/2025 29/09/2025 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 441 1274 30/09/2025 Nº 0001522/2025 - Nº 0001519/2025 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 29/09/2025 29/09/2025 LTDA ME 469 1273 30/09/2025 Nº 0001525/2025 - Nº 0001523/2025 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "3,982.90" 199.14 "3,783.76" "3,783.76" 29/09/2025 29/09/2025 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 743 1276 30/09/2025 Nº 0001523/2025 - Nº 0001520/2025 - 369479 - INCOTECH COMPANY LTDA 450.00 450.00 450.00 29/09/2025 29/09/2025 746 1279 30/09/2025 Nº 0001524/2025 - Nº 0001521/2025 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,425.77" "1,425.77" "1,425.77" 29/09/2025 29/09/2025 MARSALIA 749 1278 30/09/2025 Nº 0001530/2025 - Nº 0001529/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA "6,826.68" 807.52 "6,019.16" "6,019.16" 29/09/2025 29/09/2025 ALVES DUQUE SARDI Total Geral: "567,494.83" "14,055.07" "553,439.76" "553,439.76" RONALD PASSOS PEREIRA PRESIDENTE "MAYARA VIEIRA GALLON DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 256 1298 31/10/2025 "Nº 0001553/2025 - 01/10/2025" "Nº 0001553/2025 - 01/10/2025" "371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA" 545.16 545.16 545.16 Data Liquidação: 02/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 740 1304 30/10/2025 Nº 0001558/2025 - Nº 0001558/2025 - 371953 - RI EMPREENDIMENTO "1,709.50" "1,709.50" "1,709.50" 02/10/2025 02/10/2025 COMERCIAL LTDA 747 1303 30/10/2025 Nº 0001556/2025 - Nº 0001556/2025 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "3,048.00" 336.18 "2,711.82" "2,711.82" 02/10/2025 02/10/2025 950 1306 30/10/2025 Nº 0001562/2025 - Nº 0001562/2025 - 331703 - CLEBIO ALVES PEREIRA 560.00 560.00 560.00 03/10/2025 03/10/2025 Data Liquidação: 06/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 390 1309 31/10/2025 "Nº 0001573/2025 - 08/10/2025" "Nº 0001572/2025 - 08/10/2025" "349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA" "11,964.36" 574.28 "11,390.08" "11,390.08" Data Liquidação: 07/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 748 1313 31/10/2025 "Nº 0001565/2025 - 07/10/2025" "Nº 0001565/2025 - 07/10/2025" 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "4,298.28" 632.31 "3,665.97" "3,665.97" Data Liquidação: 08/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 42 1316 31/10/2025 Nº 0001571/2025 - Nº 0001569/2025 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "93,882.60" "4,506.36" "89,376.24" "89,376.24" 08/10/2025 08/10/2025 EIRELI EPP 526 1315 31/10/2025 Nº 0001572/2025 - Nº 0001570/2025 - 345352 - SALVADOR GAS LTDA 404.55 404.55 404.55 08/10/2025 08/10/2025 Data Liquidação: 09/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 54 1322 09/10/2025 Nº 0001580/2025 - Nº 0001580/2025 - 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA "1,120.00" "1,120.00" "1,120.00" 09/10/2025 09/10/2025 468 1321 09/10/2025 Nº 0001578/2025 - Nº 0001578/2025 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "17,822.52" 855.48 "16,967.04" "16,967.04" 09/10/2025 09/10/2025 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 949 1323 31/10/2025 Nº 0001581/2025 - Nº 0001581/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "1,980.00" "1,980.00" "1,980.00" 09/10/2025 09/10/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 10/10/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 1325 31/10/2025 Nº 0001585/2025 - Nº 0001584/2025 - 369683 - LINK CAR "18,492.40" "18,492.40" "18,492.40" 10/10/2025 10/10/2025 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 109 1326 31/10/2025 Nº 0001586/2025 - Nº 0001585/2025 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "3,740.17" "3,740.17" "3,740.17" 10/10/2025 10/10/2025 IMPRENSA OFICIAL 467 1327 31/10/2025 Nº 0001587/2025 - Nº 0001586/2025 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "29,656.85" "29,656.85" "29,656.85" 10/10/2025 10/10/2025 DO RIO DOCE 943 1329 31/10/2025 Nº 0001590/2025 - Nº 0001590/2025 - 369644 - INSTITUTO CAPACITAR "120,280.00" "6,014.00" "114,266.00" "114,266.00" 10/10/2025 10/10/2025 PARA LEGISLAR - ICPL Data Liquidação: 13/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 1331 31/10/2025 Nº 0001595/2025 - Nº 0001595/2025 - 80552 - AGAPE ASSESSORIA E "13,600.00" 652.80 "12,947.20" "12,947.20" 15/10/2025 15/10/2025 CONSULTORIA LTDA 442 1332 31/10/2025 Nº 0001598/2025 - Nº 0001598/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,417.50" "1,417.50" "1,417.50" 15/10/2025 15/10/2025 LTDA ME 442 1333 31/10/2025 Nº 0001599/2025 - Nº 0001599/2025 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,134.00" "1,134.00" "1,134.00" 15/10/2025 15/10/2025 LTDA ME Data Liquidação: 14/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 2 1334 31/10/2025 Nº 0001597/2025 - Nº 0001597/2025 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 220.00 220.00 220.00 15/10/2025 15/10/2025 DIARIOS OFICIAIS LTDA 444 1335 31/10/2025 Nº 0001596/2025 - Nº 0001596/2025 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES ... "4,000.00" "4,000.00" "4,000.00" 15/10/2025 15/10/2025 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 16/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 218 1375 30/10/2025 Nº 0001640/2025 - Nº 0001639/2025 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 77.50 77.50 77.50 17/10/2025 17/10/2025 "HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 322 1380 31/10/2025 Nº 0001642/2025 - Nº 0001642/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "2,160.76" "2,160.76" "2,160.76" 17/10/2025 17/10/2025 AGUA E ESGOTO 322 1381 31/10/2025 Nº 0001643/2025 - Nº 0001643/2025 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "1,821.79" "1,821.79" "1,821.79" 17/10/2025 17/10/2025 AGUA E ESGOTO 688 1379 31/10/2025 Nº 0001641/2025 - Nº 0001641/2025 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,230.86" 59.08 "1,171.78" "1,171.78" 17/10/2025 17/10/2025 846 1376 31/10/2025 Nº 0001637/2025 - Nº 0001636/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "1,989.96" "1,989.96" "1,989.96" 17/10/2025 17/10/2025 LTDA - ME 846 1377 31/10/2025 Nº 0001638/2025 - Nº 0001637/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "1,989.96" "1,989.96" "1,989.96" 17/10/2025 17/10/2025 LTDA - ME 846 1378 31/10/2025 Nº 0001639/2025 - Nº 0001638/2025 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "23,704.02" 953.08 "22,750.94" "22,750.94" 17/10/2025 17/10/2025 LTDA - ME Data Liquidação: 17/10/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 17/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 23 1385 31/10/2025 Nº 0001651/2025 - Nº 0001651/2025 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "218,983.76" "218,983.76" "218,983.76" 17/10/2025 17/10/2025 LTDA 199 1382 31/10/2025 Nº 0001644/2025 - Nº 0001644/2025 - 315390 - LINHARES SEGURANCA E 200.00 200.00 200.00 17/10/2025 17/10/2025 TELECOMUNICACOES EIRELI ME 992 1384 31/10/2025 Nº 0001648/2025 - Nº 0001648/2025 - 376083 - ABRACAM - ASSOCIAÇÃO 997.00 997.00 997.00 17/10/2025 17/10/2025 BRASILEIRA DE CAMARAS MUN. Data Liquidação: 21/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 18 1389 31/10/2025 Nº 0001658/2025 - Nº 0001657/2025 - 347850 - BRASILSEG COMPANHIA DE 56.64 56.64 56.64 21/10/2025 21/10/2025 SEGUROS 243 1388 31/10/2025 Nº 0001659/2025 - Nº 0001659/2025 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "7,329.64" 321.78 "7,007.86" "7,007.86" 21/10/2025 21/10/2025 CENTRAIS ELETRICAS SA Data Liquidação: 24/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 433 1426 24/10/2025 Nº 0001705/2025 - Nº 0001703/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 24/10/2025 24/10/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 217 1429 31/10/2025 Nº 0001707/2025 - Nº 0001705/2025 - 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA 720.29 720.29 720.29 24/10/2025 24/10/2025 260 1433 31/10/2025 Nº 0001712/2025 - Nº 0001712/2025 - 369229 - RONI BARBOSA PRODUTOS "1,098.90" "1,098.90" "1,098.90" 24/10/2025 24/10/2025 ALIMENTICIOS EIRELI 321 1428 31/10/2025 Nº 0001708/2025 - Nº 0001708/2025 - 329498 - UNIMAR TRANSPORTES "1,069.20" 47.04 "1,022.16" "1,022.16" 24/10/2025 24/10/2025 LTDA 749 1434 31/10/2025 Nº 0001713/2025 - Nº 0001713/2025 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA "1,769.88" 194.68 "1,575.20" "1,575.20" 24/10/2025 24/10/2025 ALVES DUQUE SARDI 989 1427 31/10/2025 Nº 0001706/2025 - Nº 0001704/2025 - 375796 - A SOLUCAO COMERCIO E "2,464.52" "2,464.52" "2,464.52" 24/10/2025 24/10/2025 SERVICOS LTDA Data Liquidação: 30/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 398 1450 31/10/2025 Nº 0001729/2025 - Nº 0001729/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA "1,282.00" 61.54 "1,220.46" "1,220.46" 31/10/2025 31/10/2025 EPP 398 1451 31/10/2025 Nº 0001731/2025 - Nº 0001731/2025 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA "1,282.00" 61.54 "1,220.46" "1,220.46" 31/10/2025 31/10/2025 EPP Data Liquidação: 31/10/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 108 1452 31/10/2025 Nº 0001733/2025 - Nº 0001733/2025 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 554.70 13.32 541.38 541.38 31/10/2025 31/10/2025 433 1454 31/10/2025 Nº 0001747/2025 - Nº 0001746/2025 - 368956 - VANDISON ANTONIO 167.76 167.76 167.76 04/11/2025 04/11/2025 VICENTE PORTELA 04668422444 1004 1453 31/10/2025 Nº 0001735/2025 - Nº 0001735/2025 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "5,940.00" 285.12 "5,654.88" "5,654.88" 31/10/2025 31/10/2025 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Total Geral: "606,934.79" "15,568.59" "591,198.44" "591,366.20" 167.76 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: "RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 03/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "5 469 893" "1456 1461 1457" "28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001742/2025 - 04/11/2025 Nº 0001744/2025 - 04/11/2025 Nº 0001748/2025 - 04/11/2025" "Nº 0001740/2025 - 04/11/2025 Nº 0001743/2025 - 04/11/2025 Nº 0001748/2025 - 04/11/2025" "684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA 375761 - MG CONTROLE DE ACESSO LTDA" "36.364,18 3.982,90 3.900,00" "1.745,48 199,14 187,20" "34.618,70 3.783,76 3.712,80" "34.618,70 3.783,76 3.712,80" Data Liquidação: 04/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 746 1463 28/11/2025 "Nº 0001756/2025 - 05/11/2025" "Nº 0001756/2025 - 05/11/2025" "355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA" "1,425.77" "1,425.77" "1,425.77" Data Liquidação: 05/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "54 109 467 887" "1472 1474 1473 1464" "28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001755/2025 - 05/11/2025 Nº 0001759/2025 - 05/11/2025 Nº 0001758/2025 - 05/11/2025 Nº 0001757/2025 - 05/11/2025" "Nº 0001755/2025 - 05/11/2025 Nº 0001759/2025 - 05/11/2025 Nº 0001758/2025 - 05/11/2025 Nº 0001757/2025 - 05/11/2025" "372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA" "1.120,00 2.370,56 29.656,85 17.768,63" "1.120,00 2.370,56 29.656,85 17.768,63" "1.120,00 2.370,56 29.656,85 17.768,63" Data Liquidação: 06/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "42 256 390 433 433 444 748" "1485 1489 1488 1486 1487 1490 1491" "28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001769/2025 - 06/11/2025 Nº 0001772/2025 - 06/11/2025 Nº 0001773/2025 - 06/11/2025 Nº 0001768/2025 - 06/11/2025 Nº 0001770/2025 - 06/11/2025 Nº 0001771/2025 - 06/11/2025 Nº 0001780/2025 - 07/11/2025" "Nº 0001767/2025 - 06/11/2025 Nº 0001770/2025 - 06/11/2025 Nº 0001772/2025 - 06/11/2025 Nº 0001773/2025 - 06/11/2025 Nº 0001768/2025 - 06/11/2025 Nº 0001769/2025 - 06/11/2025 Nº 0001780/2025 - 07/11/2025" "338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA 349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 368956 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA" "93.882,60 246,62 11.964,36 167,76 167,76 4.000,00 2.528,40" "4.506,36 574,28 278,12" "89.376,24 246,62 11.390,08 167,76 167,76 4.000,00 2.250,28" "89.376,24 246,62 11.390,08 167,76 167,76 4.000,00 2.250,28" Data Liquidação: 07/11/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 07/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "126 846 846" "1496 1494 1495" "28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001783/2025 - 07/11/2025 Nº 0001785/2025 - 07/11/2025 Nº 0001786/2025 - 07/11/2025" "Nº 0001782/2025 - 07/11/2025 Nº 0001785/2025 - 07/11/2025 Nº 0001786/2025 - 07/11/2025" "356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME" "784,70 1.989,96 23.704,02" 833.28 "784,70 1.989,96 22.870,74" "784,70 1.989,96 22.870,74" Data Liquidação: 11/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 170 1504 28/11/2025 "Nº 0001794/2025 - 11/11/2025" "Nº 0001794/2025 - 11/11/2025" "373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA" "6,521.12" "6,521.12" "6,521.12" Data Liquidação: 12/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "747 951" "1509 1508" "28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001799/2025 - 13/11/2025 Nº 0001798/2025 - 13/11/2025" "Nº 0001799/2025 - 13/11/2025 Nº 0001798/2025 - 13/11/2025" "347190 - Maria Auxiliadora Gomes 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA" "1.929,37 231,29" 212.23 "1.717,14 231,29" "1.717,14 231,29" Data Liquidação: 14/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "199 218 322" "1518 1520 1519" "28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001811/2025 - 14/11/2025 Nº 0001810/2025 - 14/11/2025 Nº 0001809/2025 - 14/11/2025" "Nº 0001811/2025 - 14/11/2025 Nº 0001810/2025 - 14/11/2025 Nº 0001809/2025 - 14/11/2025" "315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO" "200,00 77,50 1.540,00" "200,00 77,50 1.540,00" "200,00 77,50 1.540,00" Data Liquidação: 17/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "170 243 468 1091" "1524 1526 1525 1527" "28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001817/2025 - 17/11/2025 Nº 0001819/2025 - 17/11/2025 Nº 0001818/2025 - 17/11/2025 Nº 0001821/2025 - 19/11/2025" "Nº 0001815/2025 - 17/11/2025 Nº 0001818/2025 - 17/11/2025 Nº 0001817/2025 - 17/11/2025 Nº 0001821/2025 - 19/11/2025" "373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 365384 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA" "7.067,04 7.274,82 16.741,02 7.176,00" "325,08 803,56 344,48" "7.067,04 6.949,74 15.937,46 6.831,52" "7.067,04 6.949,74 15.937,46 6.831,52" Data Liquidação: 19/11/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 19/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "987 988 1015" "1533 1534 1532" "19/11/2025 28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001893/2025 - 28/11/2025 Nº 0001894/2025 - 28/11/2025 Nº 0001892/2025 - 28/11/2025" "Nº 0001893/2025 - 28/11/2025 Nº 0001894/2025 - 28/11/2025 Nº 0001892/2025 - 28/11/2025" "366494 - ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 367548 - D TUDO ARMARINHO EIRELI EPP 375796 - A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA" "3.297,80 3.339,92 249,85" "3.297,80 3.339,92 249,85" "3.297,80 3.339,92 249,85" Data Liquidação: 24/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 1122 1569 27/11/2025 "Nº 0001862/2025 - 24/11/2025" "Nº 0001862/2025 - 24/11/2025" "351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA" "218,742.55" "218,742.55" "218,742.55" Data Liquidação: 28/11/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "108 749 1026 1030 1111 1170" "1600 1599 1598 1595 1597 1601" "28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025" "Nº 0001907/2025 - 28/11/2025 Nº 0001902/2025 - 28/11/2025 Nº 0001901/2025 - 28/11/2025 Nº 0001900/2025 - 28/11/2025 Nº 0001903/2025 - 28/11/2025 Nº 0001906/2025 - 28/11/2025" "Nº 0001906/2025 - 28/11/2025 Nº 0001901/2025 - 28/11/2025 Nº 0001900/2025 - 28/11/2025 Nº 0001899/2025 - 28/11/2025 Nº 0001903/2025 - 28/11/2025 Nº 0001905/2025 - 28/11/2025" "69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI 359822 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 375265 - VEAR TECNOLOGIA LTDA 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA" "388,20 2.654,82 1.690,00 1.570,80 9.900,00 1.980,00" "9,32 292,03 475,20 95,04" "378,88 2.362,79 1.690,00 1.570,80 9.424,80 1.884,96" "378,88 2.362,79 1.690,00 1.570,80 9.424,80 1.884,96" Total Geral: "528,597.17" "10,880.80" "517,716.37" "517,716.37" "RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "3 5 469" "1605 1604 1606" "31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0001912/2025 - 01/12/2025 Nº 0001948/2025 - 05/12/2025 Nº 0001913/2025 - 01/12/2025" "Nº 0001910/2025 - 01/12/2025 Nº 0001948/2025 - 05/12/2025 Nº 0001912/2025 - 01/12/2025" "80552 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA" "13.600,00 36.364,18 3.982,90" "652,80 1.745,48 199,14" "12.947,20 34.618,70 3.783,76" "12.947,20 34.618,70 3.783,76" Data Liquidação: 03/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "218 54 109" "1620 1619 1621" "04/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0001945/2025 - 05/12/2025 Nº 0001941/2025 - 05/12/2025 Nº 0001942/2025 - 05/12/2025" "Nº 0001944/2025 - 05/12/2025 Nº 0001941/2025 - 05/12/2025 Nº 0001942/2025 - 05/12/2025" "370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL" "77,50 1.120,00 3.646,86" "77,50 1.120,00 3.646,86" "77,50 1.120,00 3.646,86" Data Liquidação: 04/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "390 468 746 748 1211" "1634 1637 1636 1631 1635" "31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0001934/2025 - 05/12/2025 Nº 0001928/2025 - 05/12/2025 Nº 0001947/2025 - 05/12/2025 Nº 0001946/2025 - 05/12/2025 Nº 0001920/2025 - 04/12/2025" "Nº 0001934/2025 - 05/12/2025 Nº 0001927/2025 - 05/12/2025 Nº 0001946/2025 - 05/12/2025 Nº 0001945/2025 - 05/12/2025 Nº 0001920/2025 - 04/12/2025" "349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 355869 - CLARENICE BERNARDINO MARSALIA 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA 365384 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA" ... "11.964,36 16.039,52 1.425,77 2.435,69 9.564,00" "574,28 769,90 267,92 459,12" "11.390,08 15.269,62 1.425,77 2.167,77 9.104,88" "11.390,08 15.269,62 1.425,77 2.167,77 9.104,88" Data Liquidação: 05/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "42 42 747 887" "1641 1642 1639 1640" "31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0001979/2025 - 10/12/2025 Nº 0001982/2025 - 10/12/2025 Nº 0001950/2025 - 05/12/2025 Nº 0001980/2025 - 10/12/2025" "Nº 0001975/2025 - 10/12/2025 Nº 0001980/2025 - 10/12/2025 Nº 0001950/2025 - 05/12/2025 Nº 0001977/2025 - 10/12/2025" "338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP 338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP 347190 - Maria Auxiliadora Gomes 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA" "98.699,40 93.882,60 2.439,78 17.335,22" "4.737,56 4.506,36 268,37" "93.961,84 89.376,24 2.171,41 17.335,22" "93.961,84 89.376,24 2.171,41 17.335,22" Data Liquidação: 09/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 321 1660 31/12/2025 "Nº 0001969/2025 - 09/12/2025" "Nº 0001969/2025 - 09/12/2025" "329498 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA" . "1,188.00" 52.26 "1,135.74" "1,135.74" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 10/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "243 398 398 442 442 442 442 951" "1668 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1669" "31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0001978/2025 - 10/12/2025 Nº 0001987/2025 - 10/12/2025 Nº 0001988/2025 - 10/12/2025 Nº 0001983/2025 - 10/12/2025 Nº 0001984/2025 - 10/12/2025 Nº 0001985/2025 - 10/12/2025 Nº 0001986/2025 - 10/12/2025 Nº 0001981/2025 - 10/12/2025" "Nº 0001974/2025 - 10/12/2025 Nº 0001987/2025 - 10/12/2025 Nº 0001988/2025 - 10/12/2025 Nº 0001981/2025 - 10/12/2025 Nº 0001982/2025 - 10/12/2025 Nº 0001983/2025 - 10/12/2025 Nº 0001984/2025 - 10/12/2025 Nº 0001978/2025 - 10/12/2025" "46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME 234997 - ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA" "7.278,92 1.437,02 1.282,00 1.795,50 4.536,00 850,50 850,50 231,29" "322,56 68,98 61,54" "6.956,36 1.368,04 1.220,46 1.795,50 4.536,00 850,50 850,50 231,29" "6.956,36 1.368,04 1.220,46 1.795,50 4.536,00 850,50 850,50 231,29" Data Liquidação: 12/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "42 54 126 170 170 170 199 398 846 846 1027 1029 1214" "1693 1701 1700 1697 1709 1710 1698 1699 1702 1703 1696 1694 1708" "31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0002023/2025 - 12/12/2025 Nº 0002029/2025 - 12/12/2025 Nº 0002028/2025 - 12/12/2025 Nº 0002024/2025 - 12/12/2025 Nº 0002040/2025 - 15/12/2025 Nº 0002041/2025 - 15/12/2025 Nº 0002025/2025 - 12/12/2025 Nº 0002032/2025 - 12/12/2025 Nº 0002026/2025 - 12/12/2025 Nº 0002027/2025 - 12/12/2025 Nº 0002031/2025 - 12/12/2025 Nº 0002030/2025 - 12/12/2025 Nº 0002042/2025 - 15/12/2025" "Nº 0002021/2025 - 12/12/2025 Nº 0002028/2025 - 12/12/2025 Nº 0002027/2025 - 12/12/2025 Nº 0002022/2025 - 12/12/2025 Nº 0002039/2025 - 15/12/2025 Nº 0002040/2025 - 15/12/2025 Nº 0002023/2025 - 12/12/2025 Nº 0002032/2025 - 12/12/2025 Nº 0002025/2025 - 12/12/2025 Nº 0002026/2025 - 12/12/2025 Nº 0002030/2025 - 12/12/2025 Nº 0002029/2025 - 12/12/2025 Nº 0002042/2025 - 15/12/2025" "338401 - LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP 372963 - OTIMIZE SOLUCOES LTDA 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA 373404 - I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA 315390 - LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME 352284 - INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA 376154 - RESERVA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA" "104.182,70 1.120,00 784,70 1.729,73 13.471,62 4.862,04 200,00 1.282,00 2.107,02 23.704,02 688,00 1.999,98 5.940,00" "5.000,76 61,54 840,34 285,12" "99.181,94 1.120,00 784,70 1.729,73 13.471,62 4.862,04 200,00 1.220,46 2.107,02 22.863,68 688,00 1.999,98 5.654,88" "99.181,94 1.120,00 784,70 1.729,73 13.471,62 4.862,04 200,00 1.220,46 2.107,02 22.863,68 688,00 1.999,98 5.654,88" Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 16/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "390 444 468 469" "1721 1725 1727 1720" "31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0002050/2025 - 16/12/2025 Nº 0002059/2025 - 17/12/2025 Nº 0002067/2025 - 17/12/2025 Nº 0002053/2025 - 16/12/2025" "Nº 0002049/2025 - 16/12/2025 Nº 0002058/2025 - 17/12/2025 Nº 0002067/2025 - 17/12/2025 Nº 0002053/2025 - 16/12/2025" "349850 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA" "11.964,36 4.000,00 14.110,90 3.982,90" "574,28 677,30 199,14" "11.390,08 4.000,00 13.433,60 3.783,76" "11.390,08 4.000,00 13.433,60 3.783,76" Data Liquidação: 17/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "468 126 442 887 893" "1734 1733 1732 1731 1736" "17/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0002062/2025 - 17/12/2025 Nº 0002065/2025 - 17/12/2025 Nº 0002064/2025 - 17/12/2025 Nºs 0002072/2025 - 18/12/2025 | 0002083/2025 - 19/12/2025" "Nº 0002061/2025 - 17/12/2025 Nº 0002064/2025 - 17/12/2025 Nº 0002063/2025 - 17/12/2025 Nºs 0002071/2025 - 18/12/2025 | 0002083/2025 - 19/12/2025" "1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA 356482 - SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME 369683 - LINK CAR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 375761 - MG CONTROLE DE ACESSO LTDA" "0,01 784,70 2.268,00 10.264,38 11.700,00" "0,01 561,60" "784,70 2.268,00 10.264,38 22.276,80" "0,00 784,70 2.268,00 10.264,38 11.138,40" Data Liquidação: 18/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "1122 5 217" "1739 1737 1740" "18/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0002069/2025 - 18/12/2025 Nº 0002074/2025 - 18/12/2025 Nº 0002075/2025 - 18/12/2025" "Nº 0002069/2025 - 18/12/2025 Nº 0002074/2025 - 18/12/2025 Nº 0002075/2025 - 18/12/2025" "351089 - LE CARD ADM DE CARTOES LTDA 684 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA" . "437.778,02 36.550,60 800,32" "1,754.42" "437.778,02 34.796,18 800,32" "437.778,02 34.796,18 800,32" Data Liquidação: 19/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "108 688 749" "1748 1747 1746" "31/12/2025 31/12/2025 31/12/2025" "Nº 0002085/2025 - 19/12/2025 Nº 0002082/2025 - 19/12/2025 Nº 0002084/2025 - 19/12/2025" "Nº 0002085/2025 - 19/12/2025 Nº 0002082/2025 - 19/12/2025 Nº 0002084/2025 - 19/12/2025" "69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 331027 - TELEFONICA BRASIL S A 267549 - JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI" "579,60 1.230,86 2.654,82" "13,92 59,08 292,03" "565,68 1.171,78 2.362,79" "565,68 1.171,78 2.362,79" Data Liquidação: 22/12/2025 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 22/12/2025 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML "527 846 846" "1786 1784 1785" "22/12/2025 22/12/2025 22/12/2025" "Nº 0002135/2025 - 22/12/2025 Nº 0002132/2025 - 22/12/2025 Nº 0002133/2025 - 22/12/2025" "Nº 0002135/2025 - 22/12/2025 Nº 0002132/2025 - 22/12/2025 Nº 0002133/2025 - 22/12/2025" "371172 - VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME 321058 - USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME" "2.723,76 2.107,02 23.704,02" 840.34 "2.723,76 2.107,02 22.863,68" "2.723,76 2.107,02 22.863,68" Total Geral: "1,061,303.59" "25,846.15" "1,046,595.84" "1,035,457.44" "RONALD PASSOS PEREIRA MAYARA VIEIRA GALLON PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO"