Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 13/01/2026											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
3	19	13/01/2026	Nº 0000019/2026 -	Nº 0000019/2026 -	316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA		"2,149.14"	236.40	"1,912.74"	"1,912.74"	
			13/01/2026	13/01/2026							
4	18	13/01/2026	Nº 0000018/2026 -	Nº 0000018/2026 -	267549 - JAQUELINE APARECIDA		884.29	97.27	787.02	787.02	
			13/01/2026	13/01/2026	ALVES DUQUE SARDI						
Data Liquidação: 15/01/2026											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
6	22	30/01/2026	Nº 0000032/2026 -	Nº 0000031/2026 -	315390 - LINHARES SEGURANCA E		200.00		200.00	200.00	
			16/01/2026	16/01/2026	TELECOMUNICACOES EIRELI ME						
11	23	30/01/2026	Nº 0000033/2026 -	Nº 0000032/2026 -	376778 - LINK CARD		"6,790.62"		"6,790.62"	"6,790.62"	
			16/01/2026	16/01/2026	ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS						
					LTDA						
13	34	30/01/2026	Nº 0000037/2026 -	Nº 0000037/2026 -	234997 - ACR 117 RECORTES DE		231.29		231.29	231.29	
			16/01/2026	16/01/2026	DIARIOS OFICIAIS LTDA						
15	36	30/01/2026	Nº 0000039/2026 -	Nº 0000039/2026 -	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE		"2,684.18"		"2,684.18"	"2,684.18"	
			16/01/2026	16/01/2026	AGUA E ESGOTO						
15	37	30/01/2026	Nº 0000040/2026 -	Nº 0000040/2026 -	617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE		"2,210.91"		"2,210.91"	"2,210.91"	
			16/01/2026	16/01/2026	AGUA E ESGOTO						
17	38	30/01/2026	Nº 0000044/2026 -	Nº 0000044/2026 -	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		"1,230.86"	59.08	"1,171.78"	"1,171.78"	
			16/01/2026	16/01/2026							
20	26	30/01/2026	Nº 0000035/2026 -	Nº 0000034/2026 -	368956 - VANDISON ANTONIO		167.76		167.76	167.76	
			16/01/2026	16/01/2026	VICENTE PORTELA 04668422444						
24	25	30/01/2026	Nº 0000034/2026 -	Nº 0000033/2026 -	355869 - CLARENICE BERNARDINO		"1,425.77"		"1,425.77"	"1,425.77"	
			16/01/2026	16/01/2026	MARSALIA						
25	28	30/01/2026	Nº 0000028/2026 -	Nº 0000028/2026 -	1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA		"2,000.00"	60.60	"1,939.40"	"1,939.40"	
			15/01/2026	15/01/2026	LTDA ME						
26	32	30/01/2026	Nº 0000024/2026 -	Nº 0000022/2026 -	286855 - MAIS PAO PANIFICADORA		"1,417.50"		"1,417.50"	"1,417.50"	
			15/01/2026	15/01/2026	LTDA ME						
26	33	30/01/2026	Nº 0000025/2026 -	Nº 0000023/2026 -	286855 - MAIS PAO PANIFICADORA		850.50		850.50	850.50	
			15/01/2026	15/01/2026	LTDA ME						
27	35	30/01/2026	Nº 0000038/2026 -	Nº 0000038/2026 -	329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE		"2,378.69"		"2,378.69"	"2,378.69"	
			16/01/2026	16/01/2026	IMPRENSA OFICIAL						
28	27	30/01/2026	Nº 0000029/2026 -	Nº 0000029/2026 -	345477 - Edinelza Alves Zan de Santana		"4,820.00"		"4,820.00"	"4,820.00"	
			15/01/2026	15/01/2026							
30	29	30/01/2026	Nº 0000026/2026 -	Nº 0000025/2026 -	354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA		"2,874.04"	137.96	"2,736.08"	"2,736.08"	
			15/01/2026	15/01/2026	EPP						
31	30	30/01/2026	Nº 0000027/2026 -	Nº 0000026/2026 -	376317 - EXATA EVENTOS LTDA		"3,000.00"		"3,000.00"	"3,000.00"	
			15/01/2026	15/01/2026							
31	31	30/01/2026	Nº 0000030/2026 -	Nº 0000030/2026 -	376317 - EXATA EVENTOS LTDA		"2,500.00"		"2,500.00"	"2,500.00"	
			15/01/2026	15/01/2026							
34	24	30/01/2026	Nº 0000036/2026 -	Nº 0000036/2026 -	376502 - EDP ESPIRITO SANTO		"7,401.02"	328.20	"7,072.82"	"7,072.82"	
			16/01/2026	16/01/2026	DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.						
Data Liquidação: 20/01/2026											
Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES											
Data Liquidação: 20/01/2026											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
17	47	30/01/2026	"Nº 0000050/2026 -
20/01/2026"	"Nº 0000050/2026 -
20/01/2026"	331027 - TELEFONICA BRASIL S A		"1,230.86"	59.08	"1,171.78"	"1,171.78"	
Data Liquidação: 21/01/2026											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
37	52	30/01/2026	"Nº 0000055/2026 -
21/01/2026"	"Nº 0000055/2026 -
21/01/2026"	"351089 - LE CARD ADM DE CARTOES
LTDA"		"228,117.33"		"228,117.33"	"228,117.33"	
Data Liquidação: 22/01/2026											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
57	53	30/01/2026	"Nº 0000056/2026 -
22/01/2026"	"Nº 0000056/2026 -
22/01/2026"	375975 - VIA NORTE LTDA		"14,750.37"	649.02	"14,101.35"	"14,101.35"	
Data Liquidação: 27/01/2026											
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML											
1	87	30/01/2026	Nº 0000107/2026 -	Nº 0000101/2026 -	237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE		"3,982.90"	199.14	"3,783.76"	"3,783.76"	
			27/01/2026	27/01/2026	EQUIP DE TELECOM E INF LTDA						
9	88	30/01/2026	Nº 0000108/2026 -	Nº 0000102/2026 -	88 - VIAÇÃO PRETTI LTDA		266.45		266.45	266.45	
			27/01/2026	27/01/2026							
Total Geral:							"293,564.48"	"1,826.75"	"291,737.73"	"291,737.73"	
				"RONALD PASSOS PEREIRA                                                                             MAYARA VIEIRA GALLON
PRESIDENTE                                                      DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO"