Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 01/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 33 808 30/06/2026 Nº 0000976/2026 - Nº 0000976/2026 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "27,866.92" "27,866.92" "27,866.92" 01/06/2026 01/06/2026 DO RIO DOCE 42 813 30/06/2026 Nº 0000981/2026 - Nº 0000981/2026 - 360856 - DAIANE AMARAL DE MELO "10,120.00" "1,156.16" "8,963.84" "8,963.84" 02/06/2026 02/06/2026 162 803 30/06/2026 Nº 0000971/2026 - Nº 0000971/2026 - 373404 - I.L. BARRETO "11,034.96" "11,034.96" "11,034.96" 01/06/2026 01/06/2026 REPRESENTACOES LTDA 162 804 30/06/2026 Nº 0000972/2026 - Nº 0000972/2026 - 373404 - I.L. BARRETO "3,554.73" "3,554.73" "3,554.73" 01/06/2026 01/06/2026 REPRESENTACOES LTDA 162 805 30/06/2026 Nº 0000973/2026 - Nº 0000973/2026 - 373404 - I.L. BARRETO "25,763.98" "25,763.98" "25,763.98" 01/06/2026 01/06/2026 REPRESENTACOES LTDA 162 806 30/06/2026 Nº 0000974/2026 - Nº 0000974/2026 - 373404 - I.L. BARRETO "5,264.58" "5,264.58" "5,264.58" 01/06/2026 01/06/2026 REPRESENTACOES LTDA 629 809 30/06/2026 Nº 0000977/2026 - Nº 0000977/2026 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "1,789.93" "1,789.93" "1,789.93" 01/06/2026 01/06/2026 DO RIO DOCE Data Liquidação: 02/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 814 30/06/2026 Nºs 0000983/2026 - Nºs 0000983/2026 - 347850 - BRASILSEG COMPANHIA DE 141.90 264.34 141.90 02/06/2026 | 0001041/2026 02/06/2026 | 0001040/2026 SEGUROS - 15/06/2026 - 15/06/2026 Data Liquidação: 08/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 11 816 30/06/2026 Nº 0000990/2026 - Nº 0000989/2026 - 376778 - LINK CARD "18,892.93" "18,892.93" "18,892.93" 08/06/2026 08/06/2026 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 41 822 30/06/2026 Nº 0000993/2026 - Nº 0000993/2026 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "104,182.70" "5,000.76" "99,181.94" "99,181.94" 08/06/2026 08/06/2026 EIRELI EPP 109 819 30/06/2026 Nº 0000992/2026 - Nº 0000991/2026 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "6,218.81" "6,218.81" "6,218.81" 08/06/2026 08/06/2026 IMPRENSA OFICIAL 164 817 30/06/2026 Nº 0000988/2026 - Nº 0000987/2026 - 377063 - ARAÚJO EQUIPAMENTOS "8,994.99" 881.52 "8,113.47" "8,113.47" 08/06/2026 08/06/2026 LTDA ME 502 818 30/06/2026 Nº 0000991/2026 - Nº 0000990/2026 - 365733 - COMERCIO ATACADISTA DE "14,850.00" "14,850.00" "14,850.00" 08/06/2026 08/06/2026 PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL 537 820 30/06/2026 Nº 0000989/2026 - Nº 0000988/2026 - 368956 - VANDISON ANTONIO 181.74 181.74 181.74 08/06/2026 08/06/2026 VICENTE PORTELA 04668422444 537 821 30/06/2026 Nº 0000994/2026 - Nº 0000994/2026 - 368956 - VANDISON ANTONIO 336.16 336.16 336.16 08/06/2026 08/06/2026 VICENTE PORTELA 04668422444 Data Liquidação: 09/06/2026 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 16 825 30/06/2026 Nº 0000997/2026 - Nº 0000997/2026 - 375761 - MG CONTROLE DE ACESSO "3,900.00" 187.20 "3,712.80" "3,712.80" 09/06/2026 09/06/2026 LTDA . 16 826 30/06/2026 Nº 0000998/2026 - Nº 0000998/2026 - 375761 - MG CONTROLE DE ACESSO "3,900.00" 187.20 "3,712.80" "3,712.80" 09/06/2026 09/06/2026 LTDA . 19 832 30/06/2026 Nº 0001011/2026 - Nº 0001011/2026 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "2,107.02" "2,107.02" "2,107.02" 10/06/2026 10/06/2026 LTDA - ME . 19 833 30/06/2026 Nº 0001012/2026 - Nº 0001012/2026 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES . "23,704.02" 840.34 "22,863.68" "22,863.68" 10/06/2026 10/06/2026 LTDA - ME 79 834 30/06/2026 Nº 0001007/2026 - Nº 0001006/2026 - 362524 - ADSERVICON - "24,000.00" "4,272.00" "19,728.00" "19,728.00" 10/06/2026 10/06/2026 "ADMINISTRACAO , SERVICOS &" . CONTABILID 162 835 30/06/2026 Nº 0001008/2026 - Nº 0001007/2026 - 373404 - I.L. BARRETO "2,784.11" "2,784.11" "2,784.11" 10/06/2026 10/06/2026 REPRESENTACOES LTDA 503 837 30/06/2026 Nº 0001010/2026 - Nº 0001009/2026 - 371221 - AUREA GESTAO E SERVICOS "4,368.98" "4,368.98" "4,368.98" 10/06/2026 10/06/2026 LTDA 505 836 30/06/2026 Nº 0001009/2026 - Nº 0001008/2026 - 352282 - DT MATERIAL DE 330.88 330.88 330.88 10/06/2026 10/06/2026 CONSTRUÇÃO EIRELI ME Data Liquidação: 10/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 30 843 30/06/2026 "Nº 0001025/2026 - 10/06/2026" "Nº 0001025/2026 - 10/06/2026" "354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA EPP" . "1,282.00" 61.54 "1,220.46" "1,220.46" Data Liquidação: 12/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 858 30/06/2026 Nº 0001028/2026 - Nº 0001028/2026 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "1,436.97" 158.06 "1,278.91" "1,278.91" 12/06/2026 12/06/2026 . 4 859 30/06/2026 Nº 0001027/2026 - Nº 0001027/2026 - 267549 - JAQUELINE APARECIDA 884.94 97.34 787.60 787.60 12/06/2026 12/06/2026 ALVES DUQUE SARDI . 24 855 30/06/2026 Nº 0001031/2026 - Nº 0001031/2026 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,425.77" "1,425.77" "1,425.77" 12/06/2026 12/06/2026 MARSALIA . 31 857 30/06/2026 Nº 0001029/2026 - Nº 0001029/2026 - 376317 - EXATA EVENTOS LTDA "2,000.00" 100.00 "1,900.00" "1,900.00" 12/06/2026 12/06/2026 . 147 854 30/06/2026 Nº 0001032/2026 - Nº 0001032/2026 - 356482 - SHELF GUARDA E 818.73 818.73 818.73 12/06/2026 12/06/2026 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS . LTDA Data Liquidação: 15/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 162 861 30/06/2026 Nº 0001042/2026 - Nº 0001041/2026 - 373404 - I.L. BARRETO "3,149.31" "3,149.31" "3,149.31" 15/06/2026 15/06/2026 REPRESENTACOES LTDA 507 862 30/06/2026 Nº 0001043/2026 - Nº 0001042/2026 - 365538 - MALTA COMERCIO LTDA 495.00 495.00 495.00 15/06/2026 15/06/2026 583 864 30/06/2026 Nº 0001045/2026 - Nº 0001045/2026 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "18,781.98" 901.54 "17,880.44" "17,880.44" 15/06/2026 15/06/2026 COPIADORAS E SERVICOS LTDA Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 16/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 13 875 30/06/2026 Nº 0001050/2026 - Nº 0001050/2026 - 234997 - ACR 117 RECORTES DE 231.29 231.29 231.29 16/06/2026 16/06/2026 DIARIOS OFICIAIS LTDA 684 873 30/06/2026 Nº 0001048/2026 - Nº 0001048/2026 - 374665 - INSPER - INSTITUTO DE "8,560.06" "8,560.06" "8,560.06" 16/06/2026 16/06/2026 ENSINO E PESQUISA Data Liquidação: 17/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 58 882 30/06/2026 Nº 0001062/2026 - Nº 0001060/2026 - 69 - VIACAO JOANA D ARC S/A 838.20 20.12 818.08 818.08 17/06/2026 17/06/2026 185 884 30/06/2026 Nº 0001064/2026 - Nº 0001063/2026 - 370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO 46.50 46.50 46.50 17/06/2026 17/06/2026 "HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 241 879 30/06/2026 Nº 0001060/2026 - Nº 0001058/2026 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "11,349.68" 366.08 "10,983.60" "10,983.60" 17/06/2026 17/06/2026 CENTRAIS ELETRICAS SA 320 880 30/06/2026 Nº 0001058/2026 - Nº 0001055/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,870.00" "1,870.00" "1,870.00" 17/06/2026 17/06/2026 LTDA ME 320 881 30/06/2026 Nº 0001059/2026 - Nº 0001056/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 510.00 510.00 510.00 17/06/2026 17/06/2026 LTDA ME 483 878 30/06/2026 Nº 0001061/2026 - Nº 0001059/2026 - 356564 - AUDIOVISAO ELETRO E "20,364.00" "20,364.00" "20,364.00" 17/06/2026 17/06/2026 CENTRAL DE PRODUTOS LTDA 507 883 30/06/2026 Nº 0001065/2026 - Nº 0001064/2026 - 365538 - MALTA COMERCIO LTDA "2,371.60" "2,371.60" "2,371.60" 17/06/2026 17/06/2026 511 885 30/06/2026 Nº 0001063/2026 - Nº 0001062/2026 - 617 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE "1,832.30" "1,832.30" "1,832.30" 17/06/2026 17/06/2026 AGUA E ESGOTO 536 886 30/06/2026 Nº 0001066/2026 - Nº 0001066/2026 - 237062 - 5 S SOLUCOES E COM DE "4,132.92" 206.64 "3,926.28" "3,926.28" 17/06/2026 17/06/2026 EQUIP DE TELECOM E INF LTDA Data Liquidação: 19/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 12 897 30/06/2026 Nº 0001086/2026 - Nº 0001086/2026 - 347850 - BRASILSEG COMPANHIA DE 9.73 9.73 9.73 19/06/2026 19/06/2026 SEGUROS 17 896 30/06/2026 Nº 0001087/2026 - Nº 0001087/2026 - 331027 - TELEFONICA BRASIL S A "1,230.86" 59.08 "1,171.78" "1,171.78" 19/06/2026 19/06/2026 31 900 30/06/2026 Nº 0001083/2026 - Nº 0001083/2026 - 376317 - EXATA EVENTOS LTDA "17,880.00" 894.00 "16,986.00" "16,986.00" 19/06/2026 19/06/2026 57 895 30/06/2026 Nº 0001078/2026 - Nº 0001078/2026 - 375975 - VIA NORTE LTDA "19,259.22" 878.07 "18,381.15" "18,381.15" 19/06/2026 19/06/2026 162 898 30/06/2026 Nº 0001085/2026 - Nº 0001085/2026 - 373404 - I.L. BARRETO "11,093.04" "11,093.04" "11,093.04" 19/06/2026 19/06/2026 REPRESENTACOES LTDA 162 902 30/06/2026 Nº 0001089/2026 - Nº 0001089/2026 - 373404 - I.L. BARRETO "2,037.21" "2,037.21" "2,037.21" 19/06/2026 19/06/2026 REPRESENTACOES LTDA 644 901 30/06/2026 Nº 0001082/2026 - Nº 0001082/2026 - 351089 - LE CARD ADM DE CARTOES "275,104.11" "275,104.11" "275,104.11" 19/06/2026 19/06/2026 LTDA Data Liquidação: 23/06/2026 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 23/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 410 959 30/06/2026 Nº 0001149/2026 - Nº 0001149/2026 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA "1,033.60" 31.32 "1,002.28" "1,002.28" 24/06/2026 24/06/2026 LTDA ME 482 946 30/06/2026 Nº 0001135/2026 - Nº 0001130/2026 - 369104 - GDA SOLUCOES EM "24,022.99" "24,022.99" "24,022.99" 23/06/2026 23/06/2026 INFORMATICA LTDA. 508 947 30/06/2026 Nº 0001136/2026 - Nº 0001131/2026 - 373304 - 58.592.912 PETERSON STIEG "1,700.00" "1,700.00" "1,700.00" 23/06/2026 23/06/2026 LEMES Data Liquidação: 24/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 25 960 30/06/2026 Nº 0001151/2026 - Nº 0001151/2026 - 1711 - DEDETIZADORA CASA LIMPA "1,000.00" 30.30 969.70 969.70 24/06/2026 24/06/2026 LTDA ME 495 961 30/06/2026 Nº 0001153/2026 - Nº 0001153/2026 - 80119 - F. MORO - REFRIGERAÇÕES "28,864.10" "28,864.10" "28,864.10" 24/06/2026 24/06/2026 COMERCIO E SERVIÇOS - EPP Data Liquidação: 29/06/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 19 977 30/06/2026 Nº 0001168/2026 - Nº 0001168/2026 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "4,214.04" 246.64 "3,967.40" "3,967.40" 29/06/2026 29/06/2026 LTDA - ME 19 978 30/06/2026 Nº 0001170/2026 - Nº 0001170/2026 - 321058 - USINA ESTUDIO FILMES "1,989.96" "1,989.96" "1,989.96" 29/06/2026 29/06/2026 LTDA - ME 39 980 30/06/2026 Nº 0001178/2026 - Nº 0001178/2026 - 684 - E&L PRODUCOES DE "36,830.22" "1,767.86" "35,062.36" "35,062.36" 29/06/2026 29/06/2026 SOFTWARE LTDA 320 974 30/06/2026 Nº 0001171/2026 - Nº 0001171/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,020.00" "1,020.00" "1,020.00" 29/06/2026 29/06/2026 LTDA ME 320 975 30/06/2026 Nº 0001172/2026 - Nº 0001172/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 765.00 765.00 765.00 29/06/2026 29/06/2026 LTDA ME 320 976 30/06/2026 Nº 0001173/2026 - Nº 0001173/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 765.00 765.00 765.00 29/06/2026 29/06/2026 LTDA ME Data Liquidação: 02/07/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 5 1000 30/07/2026 Nº 0001200/2026 - Nº 0001200/2026 - 347190 - Maria Auxiliadora Gomes "3,034.42" 333.78 "2,700.64" "2,700.64" 02/07/2026 02/07/2026 16 999 30/07/2026 Nº 0001197/2026 - Nº 0001197/2026 - 375761 - MG CONTROLE DE ACESSO "3,900.00" 187.20 "3,712.80" "3,712.80" 02/07/2026 02/07/2026 LTDA 24 1001 31/07/2026 Nº 0001201/2026 - Nº 0001201/2026 - 355869 - CLARENICE BERNARDINO "1,425.77" "1,425.77" "1,425.77" 02/07/2026 02/07/2026 MARSALIA Data Liquidação: 06/07/2026 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 06/07/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 3 1017 31/07/2026 Nº 0001217/2026 - Nº 0001217/2026 - 316881 - EMILIANE MAGRI DA SILVA "2,072.56" 227.98 "1,844.58" "1,844.58" 06/07/2026 06/07/2026 11 1006 31/07/2026 Nº 0001206/2026 - Nº 0001206/2026 - 376778 - LINK CARD "17,414.94" "17,414.94" "17,414.94" 06/07/2026 06/07/2026 ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 41 1020 31/07/2026 Nº 0001220/2026 - Nº 0001220/2026 - 338401 - LOCANORTE SERVICOS "104,182.70" "5,000.76" "99,181.94" "99,181.94" 06/07/2026 06/07/2026 EIRELI EPP 42 1012 31/07/2026 Nº 0001212/2026 - Nº 0001212/2026 - 360856 - DAIANE AMARAL DE MELO "4,370.00" 480.70 "3,889.30" "3,889.30" 06/07/2026 06/07/2026 109 1011 31/07/2026 Nº 0001211/2026 - Nº 0001211/2026 - 329107 - DIO/ES DEPARTAMENTO DE "3,139.10" "3,139.10" "3,139.10" 06/07/2026 06/07/2026 IMPRENSA OFICIAL 320 1007 31/07/2026 Nº 0001207/2026 - Nº 0001207/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 765.00 765.00 765.00 06/07/2026 06/07/2026 LTDA ME 320 1008 31/07/2026 Nº 0001208/2026 - Nº 0001208/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,020.00" "1,020.00" "1,020.00" 06/07/2026 06/07/2026 LTDA ME 320 1009 31/07/2026 Nº 0001209/2026 - Nº 0001209/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA 765.00 765.00 765.00 06/07/2026 06/07/2026 LTDA ME 320 1010 31/07/2026 Nº 0001210/2026 - Nº 0001210/2026 - 286855 - MAIS PAO PANIFICADORA "1,360.00" "1,360.00" "1,360.00" 06/07/2026 06/07/2026 LTDA ME 509 1013 31/07/2026 Nº 0001213/2026 - Nº 0001213/2026 - 376531 - SÃO JOSÉ DISTRIBUIÇÃO "1,293.96" "1,293.96" "1,293.96" 06/07/2026 06/07/2026 LTDA 629 1016 31/07/2026 Nº 0001216/2026 - Nº 0001216/2026 - 352411 - FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ "30,875.64" "30,875.64" "30,875.64" 06/07/2026 06/07/2026 DO RIO DOCE Data Liquidação: 07/07/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 147 1021 31/07/2026 Nº 0001222/2026 - Nº 0001222/2026 - 356482 - SHELF GUARDA E 818.73 818.73 818.73 07/07/2026 07/07/2026 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 164 1023 31/07/2026 Nº 0001225/2026 - Nº 0001225/2026 - 377063 - ARAÚJO EQUIPAMENTOS "8,994.99" 881.52 "8,113.47" "8,113.47" 07/07/2026 07/07/2026 LTDA ME 583 1022 31/07/2026 Nº 0001223/2026 - Nº 0001223/2026 - 1813 - MIL COPIAS COMERCIO DE "16,647.10" 799.06 "15,848.04" "15,848.04" 07/07/2026 07/07/2026 COPIADORAS E SERVICOS LTDA 683 1025 31/07/2026 Nº 0001229/2026 - Nº 0001229/2026 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "8,340.00" 533.76 "7,806.24" "7,806.24" 07/07/2026 07/07/2026 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 769 1026 31/07/2026 Nº 0001231/2026 - Nº 0001231/2026 - 370505 - INSTITUTO GLOBAL DE "1,390.00" "1,390.00" "1,390.00" 07/07/2026 07/07/2026 ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA Data Liquidação: 08/07/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 185 1031 31/07/2026 "Nº 0001236/2026 - 08/07/2026" "Nº 0001236/2026 - 08/07/2026" "370657 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU" 62.00 62.00 62.00 Data Liquidação: 09/07/2026 Empenho Liquidação Venc.Liq Ordem Pagamento Pagamento Credor Justificativa Vlr Liquidação Vlr Desc.Liquid. Vlr Pagamento Vlr Líquido Saldo a Pagar: Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES Data Liquidação: 09/07/2026 Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML 30 1037 31/07/2026 Nº 0001244/2026 - Nº 0001244/2026 - 354555 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA "1,282.00" 61.54 "1,220.46" "1,220.46" 09/07/2026 09/07/2026 EPP 241 1038 31/07/2026 Nº 0001246/2026 - Nº 0001246/2026 - 46 - ESCELSA ESPIRITO SANTO "9,541.56" 342.66 "9,198.90" "9,198.90" 09/07/2026 09/07/2026 CENTRAIS ELETRICAS SA 784 1036 31/07/2026 Nº 0001242/2026 - Nº 0001242/2026 - 376317 - EXATA EVENTOS LTDA "5,000.00" 250.00 "4,750.00" "4,750.00" 09/07/2026 09/07/2026 Total Geral: "1,043,185.14" "27,442.73" "1,015,864.85" "1,015,742.41" RONALD PASSOS PEREIRA PRESIDENTE "MAYARA VIEIRA GALLON DIRETOR ADMINISTRATIVO,FINANÇAS E RECURSOS HUMANO"