CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000263/2017 | 24/05/2017 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 129.045,46 |
0000262/2017 | 24/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 2.679,87 |
0000261/2017 | 24/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 8.076,34 |
0000260/2017 | 24/05/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 15.641,33 |
0000259/2017 | 24/05/2017 | Original | PEDRO VIEIRA PINTO | R$ 80,00 |
0000258/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 12.527,04 |
0000257/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 6.562,34 |
0000256/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 25.054,01 |
0000255/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO | R$ 1.229,14 |
0000254/2017 | 22/05/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
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