CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000221/2017 | 02/05/2017 | Original | EDITORA O PIONEIRO LTDA-ME | R$ 5.200,00 |
0000220/2017 | 02/05/2017 | Original | INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | R$ 184,00 |
0000219/2017 | 02/05/2017 | Original | INOVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | R$ 6.382,90 |
0000214/2017 | 02/05/2017 | Original | MARCELO PESSOTI | R$ 2.000,00 |
0000213/2017 | 02/05/2017 | Original | GELSON LUIZ SUAVE | R$ 2.000,00 |
0000212/2017 | 02/05/2017 | Original | FABRICIO LOPES DA SILVA | R$ 2.000,00 |
0000211/2017 | 26/04/2017 | Original | JOSE VICENTE DE PAULA MENDES ME | R$ 600,00 |
0000209/2017 | 26/04/2017 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000205/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 |
0000204/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 941,51 |
Valor total: R$ 196.343.053,47 |
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