CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000015/2017 | 02/01/2017 | Original | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | R$ 26.534,35 |
| 0000014/2017 | 02/01/2017 | Original | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.076,77 |
| 0000013/2017 | 02/01/2017 | Original | EMPORIO CARD LTDA | R$ 625.719,62 |
| 0000012/2017 | 02/01/2017 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 26.487,91 |
| 0000011/2017 | 02/01/2017 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 1.176,00 |
| 0000010/2017 | 02/01/2017 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 480,00 |
| 0000009/2017 | 02/01/2017 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 85.320,07 |
| 0000008/2017 | 02/01/2017 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 50.518,88 |
| 0000007/2017 | 02/01/2017 | Original | R. A. BRAGA SISTEMAS DE SEGURANCA E TELECOMUNICACA | R$ 50,00 |
| 0000006/2017 | 02/01/2017 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MÓVEL S/A | R$ 77.562,43 |
| Valor total: R$ 211.513.690,72 | ||||
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