CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000247/2024 | 05/03/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
| 0000246/2024 | 05/03/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
| 0000245/2024 | 05/03/2024 | Original | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 269,00 |
| 0000244/2024 | 05/03/2024 | Original | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | R$ 547,20 |
| 0000243/2024 | 05/03/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 765,30 |
| 0000242/2024 | 05/03/2024 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 13.296,30 |
| 0000241/2024 | 05/03/2024 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000240/2024 | 05/03/2024 | Original | NORTE COMERCIAL LTDA | R$ 1.645,56 |
| 0000239/2024 | 05/03/2024 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.019,42 |
| 0000238/2024 | 05/03/2024 | Original | BANESTES S/A | R$ 22.140,01 |
| Valor total: R$ 213.157.001,90 | ||||
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