CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000276/2017 | 25/04/2017 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 938,44 |
| 0000275/2017 | 25/04/2017 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 227,50 |
| 0000274/2017 | 25/04/2017 | Original | L.V. GRAFICA EIRELI -EPP | R$ 6.272,50 |
| 0000273/2017 | 25/04/2017 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 267,75 |
| 0000272/2017 | 25/04/2017 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 29.000,64 |
| 0000271/2017 | 25/04/2017 | Original | PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | R$ 61,92 |
| 0000269/2017 | 25/04/2017 | Original | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA-PREVCAIXA | R$ 239,00 |
| 0000267/2017 | 24/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 486,99 |
| 0000266/2017 | 24/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 837,94 |
| 0000265/2017 | 20/04/2017 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS-EFETIVOS | R$ 6.740,64 |
| Valor total: R$ 184.526.470,77 | ||||
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