CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001116/2024 | 02/09/2024 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 0,04 |
| 0001115/2024 | 02/09/2024 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,26 |
| 0001114/2024 | 02/09/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 17.003,68 |
| 0001113/2024 | 02/09/2024 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 1.412,00 |
| 0001112/2024 | 02/09/2024 | Original | JANAINA DA COSTA FLEGLER | R$ 875,00 |
| 0001111/2024 | 02/09/2024 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 8.000,00 |
| 0001110/2024 | 02/09/2024 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 3.865,22 |
| 0001109/2024 | 30/08/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
| 0001108/2024 | 29/08/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 210,62 |
| 0001107/2024 | 29/08/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 959,81 |
| Valor total: R$ 195.979.673,07 | ||||
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