CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
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0000774/2019 | 26/08/2019 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 137.256,89 |
0000773/2019 | 26/08/2019 | Original | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 495,36 |
0000772/2019 | 21/08/2019 | Original | VIACAO JOANA DARC LTDA | R$ 5.294,95 |
0000771/2019 | 21/08/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 168,00 |
0000770/2019 | 21/08/2019 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 404,00 |
0000769/2019 | 21/08/2019 | Original | SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.246,71 |
0000768/2019 | 21/08/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 3.173,98 |
0000767/2019 | 21/08/2019 | Original | IPASLI - INST.PREV.ASSIST.SERVIDORES MUNICIPAIS DE LINHARES | R$ 4.867,36 |
0000766/2019 | 21/08/2019 | Original | TM COMÉRCIO DE EXTINTORES EIRELLI - ME | R$ 1.170,00 |
0000765/2019 | 20/08/2019 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 862,50 |
Valor total: R$ 181.629.984,89 |
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