CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001974/2025 | 10/12/2025 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.478,18 |
| 0001973/2025 | 10/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 161,28 |
| 0001972/2025 | 09/12/2025 | Original | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | R$ 175,00 |
| 0001971/2025 | 09/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 7,92 |
| 0001970/2025 | 09/12/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 9,50 |
| 0001969/2025 | 09/12/2025 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 378,58 |
| 0001968/2025 | 08/12/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
| 0001967/2025 | 05/12/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 613,34 |
| 0001966/2025 | 05/12/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 951,75 |
| 0001965/2025 | 05/12/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.484,11 |
| Valor total: R$ 190.169.036,93 | ||||
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