CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000699/2024 | 29/05/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 16,99 |
| 0000698/2024 | 29/05/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 20,39 |
| 0000697/2024 | 29/05/2024 | Original | UNIMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 601,60 |
| 0000696/2024 | 29/05/2024 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 1.200,00 |
| 0000695/2024 | 29/05/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 162.553,39 |
| 0000694/2024 | 29/05/2024 | Original | JORGE PAULO DE ALMEIDA | R$ 1.925,00 |
| 0000693/2024 | 29/05/2024 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 1.925,00 |
| 0000636/2024 | 29/05/2024 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.659,66 |
| 0000692/2024 | 28/05/2024 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 249,49 |
| 0000691/2024 | 28/05/2024 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 1.068,00 |
| Valor total: R$ 199.941.540,21 | ||||
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